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 号: GSDD010123-2018-091  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: 景泰县人民政府金融工作办公室2017年部门决算公开情况说明

景泰县人民政府金融工作办公室2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 11:18

一、部门基本情况

(一)职能职责

景泰县人民政府金融工作办公室主要职责为贯彻执行国家有关银行、证券、保险、信托等金融工作的方针政策和法律法规;协助和配合金融监管机构对金融机构及行业自律组织进行监管;根据有关规定和政策,负责融资性担保机构设立的初审工作和有关监管工作;负责全县小额贷款公司设立的审核报批和监管工作;协调解决金融业改革与发展中应由地方解决的矛盾和问题;协调金融机构为全县经济和社会发展提供金融服务和支持;牵头制定重点建设项目融资方案;配合有关部门查处和打击非法金融机构的非法金融活动。

(二)机构设置

景泰县人民政府金融工作办公室财政全额拨款事业编制9名,其中领导职数2名(主任1名,正科级;副主任1名,副科级),现有在职职工7人。

(三)决算编报范围

根据决算编报要求纳入景泰县人民政府金融工作办公室2017年部门决算编报的单位只有本单位,为一级预算单位,无二级预算单位。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计66.17万元,支出总计66.17万元。与2016年决算数相比,收入增加12.24万元,增长22.70%,支出增加12.24万元,增长22.70%。变化的主要原因是人员经费增加。

本部门2017年度收入合计66.07万元,其中:财政拨款收入66.07万元,占100%。

本部门2017年度支出合计66.17万元,其中:基本支出66.17万元,占100%; 无项目支出。

本部门2017年度年初结转和结余0.10万元,年末结转和结余0万元,较上年减少3.08万元。主要原因是剩余上级补助经费全部上缴国库。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入66.07万元,较上年决算数增加15.69万元,31.14%。变化的主要原因是人员经费增加。较2017年年初预算数增加6.2万元,变化10.36%。增加的主要原因是人员经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出66.07万元,较上年决算数增加15.69万元,变化31.14%。变化的主要原因是人员经费增加。较2017年年初预算数增加6.2万元,变化10.36%。变化的主要原因人员经费增加。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出57.99万元,占87.77%,较年初预算数增加3.01万元,变化的主要原因是人员经费少于预算数;社会保障与就业支出0.41万元,占0.62%,较年初预算数变化0万元,医疗卫生与计划生育支出2.76万元,4.18%,与年初预算数变化0万元;住房保障支出4.91万元,占7.43%,较年初预算数变化0万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出66.07万元。其中:人员经费61.87万元, 较上年增加17.88万元,变化的主要原因是本年度增加了社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费4.20万元,较上年减少2.19万元,变化的主要原因是本年办公费、差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费、接待费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

2017 年度本部门三公经费支出共计0万元,年初预算数变化0万元,较上年支出数无变化。

(二)三公经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,年初预算数0万元,较上年支出数无变化,主要原因是未发生此类业务。

公务用车购置费0万元,年初预算数0万元,较上年支出数无变化,主要原因是未发生此类业务。

公务用车运行维护费0万元,年初预算数0,较上年支出无变化,主要原因是未发生此类业务。

公务接待费0万元,年初预算数0,较上年支出无变化,主要原因是未发生此类业务。

(三)三公经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人。较2016年无变化。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、其他车辆0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价0万元以上专用设备0台(套)。截至2017年末,我单位共有其他固定资产9.20万元,流动资产5.68万元,资产价值总额14.88万元。

(三) 政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.19万元,其中:政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和专用设备等固定资产。较上年减少2.36万元,变化的主要原因是办公设备购置费减少。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元,占2017年度一般公共预算项目支出0%。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

2017年度无政府性基金财政拨款收支,较2016年无变化。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

 

附件: 金融办2017年度部门决算公开附表.xls

 

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