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 号: GSDD010123-2018-092  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: 景泰县司法局2017年部门决算公开情况说明

景泰县司法局2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 11:19

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策和法律法规,制定全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并监督实施。

(二)制定全县法制宣传教育规划并组织实施,指导全县依法治理工作,承办依法治县工作领导小组办公室日常工作。

(三)指导、监督管理全县公证、律师和法律顾问工作,综合管理社会法律服务机构。

(四)指导、监督管理全县法律援助工作。

(五)指导监督全县乡镇司法所建设、人民调解、基层法律服务和刑释解教人员的帮教安置工作;参与社会治安综合治理工作。

(六)指导全县社区矫正工作。

(七)负责面向社会服务的司法鉴定管理工作。

(八)指导全县司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设;负责干部教育培训工作。

(九)承办县委、县政府和上级对口部门交办的其他事项。

(二)机构设置

(1)机构设置情况

景泰司法局直属机构共有11个(喜泉司法所五佛司法所芦阳司法所一条山司法所中泉司法所寺滩司法所漫水滩司法所红水司法所正路司法所、上沙沃司法所、草窝滩司法所、)当年机构没有变动情况。

(2)人员基本情况

景泰县司法局核定行政编制13人,事业编制45人。年底实有在职人员38人。离退休人员10人,遗属3人。以上全部由县级财政全额拨款。

(三)决算编报范围

纳入本部门决算编制的单位有1个一级预算单位,为景泰县司法局,无二级预算单位。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计630.35万元,支出总计630.35万元。与2016年决算数相比,收入增加142.25万元,增加29.14%,支出增加142.25万元,增加29.14%。变化的主要原因是由于2017年度增加业务用房支出,工资增长幅度较大,中途人员增加。

本部门2017年度收入合计630.35万元,其中:财政拨款收入630.35万元,占100%;无其他收入0万元。

本部门2017年度支出合计583.35万元,其中:基本支出486.79万元,占83.44%; 项目支出96.56万元,占16.56%。

本部门2017年度年初结转和结余为0万元,年末结转和结余47万元,较上年增加47万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入630.35万元,较上年决算数增加142.25万元,增加29.14%。变化的主要原因是由于2017年度增加业务用房支出,工资增长幅度较大,中途人员增加。

本部门2017年度财政拨款支出583.35万元,较上年决算数增加95.25万元,增加19.51%。变化的主要原因是由于2017年度较2016年度增加业务用房支出,工资增长幅度较大。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全服务支出462.19万元,占79.23%,较年初预算数增长115.33万元,变化的主要原因是工资支出大于预算数;社会保障与就业支出78.42万元,占13.45%,较年初预算数增长25.73万元,变化的主要原因是年中增加了离退休人员工资;医疗卫生与计划生育支出15.18万元,占2.60%,住房保障支出27.56万元,占4.72%,较年初预算数增长15.84万元,变化的主要原因是工资的增长。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出486.79万元。其中:人员经费416.04万元, 较上年增长159.77万元,变化的主要原因是人员增加及工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费70.75万元,较上年增加24.55万元,变化的主要原因是增加办公设备购置。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费、接待费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计6.26万元,较上年支出数6.68万元减少0.41万元,主要原因是加大节约。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,较2016年无变化,主要原因是未发生此类业务。

公务用车购置费0万元,较2016年无变化,主要原因是未发生此类业务。

公务用车运行维护费5.05万元,较上年减少0.48万元,主要原因是汽车修理费减少。(公务用车保有量13辆)

公务接待费1.21万元,较上年增加0.06万元.增加的主要原因是2017年市局领导考查本单位的次数增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为13辆,较上年减少1辆(调拨1辆);国内公务接待15批次,108人,较上年增加5批次,19人;2017年度本部门人均接待费16.48元,较上年减少1.09元; 主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求。车均购置费0万元,车均维护费5.05万元,较上年减少0.47万元;主要由于我单位实行公车改革,减少公务用车使用

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出70.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费15.32万元、咨询费0.2万元、水电费1.04万元、取暖费4.96万元、培训费2.24万元、差旅费8.24万元、公务接待费1.21万元、会议费4.78万元、劳务费5.16万元、公务用车运行维护费5.05万元、其他交通费5.55万元、办公设备购置17万元,较上年增加7.55万元,主要公用经费增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中:一般执法勤务用车13辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),2017年年末资产总额819.23万元,其中流动资产89.35万元,固定资产729.88万元,(业务用房4559.4平方米,价值480.77万元;小型载客汽车13辆,价值54.92万元;其他固定资产194.19万元)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额69.80万元,其中:政府采购货物支出58.68万元、政府采购工程支出7.15万元、政府采购服务支出3.97万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和专用设备等固定资产。2016年本部门政府采购支出总额47.35万元,其中:政府采购货物支出42.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.68万元。2017年较2016年增长的原因主要是转移支付资金中装备业务费的支出增长。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元,占2017年度一般公共预算项目支出0%。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

本年我单位没有政府基金财政拨款收入支出。较2016年无变化。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

 

附件: 2017年度司法局决算公开附表.xls

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