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 号: GSDD010123-2018-093  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: 景泰县统计局2017年部门决算公开情况说明

景泰县统计局2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 02:16

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)负责全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。贯彻国家统计政策、规划,全国基本统计制度和国家统计标准,执行省、市制定的统计政策和制度,拟定全县统计改革建设规划。

(2)组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查,核算全县生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各乡镇国民经济核算工作。

(3)组织实施国家重大国情国力普查,研究制定重大县情县力普查计划,组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理并提供有关县情、县力方面的统计数据。

(4)组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查;收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(5)组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查和收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据;综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

(6)组织全县经济、社会、科技和资源环境、研究与实验发展统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(7)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(8)审批部门统计标准,依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(9)指导全县统计专业技术队伍建设;会同上级统计部门负责全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

(10)组织实施《统计法》的宣传,统计违法行为的查处。

(11)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织指导各乡镇统计数据库和网络的基本运行;指导乡镇统计信息化系统建设。

(12)承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。

(二)机构设置

我单位有综合股、经济股、社会股三个股室,普查中心一个事业单位。现有编制19名,其中行政编制6名,机关工勤1名,事业编制12名,无参照公务员法管理人员。在职人员19人,其中行政人员9人,事业人员10人,(行政人员调出2人,调入3人,较上年增加1人).退休人员共7人,较上年增加1人。

三)决算编报范围

根据决算编报要求2017年度部门决算编报范围的单位为景泰县统计局,为一级预算单位,无二级预算单位。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计269.46万元,支出总计269.46万元。与2016年决算数相比,收入增加46.23万元,增长17.16%,支出增加46.23万元,增长17.16%。变化的主要原因是2017年增加了农业普查活动。

本部门2017年度收入合计243.21万元,其中:财政拨款收入228.86万元,占94.1%;其他收入14.35万元,占5.9%。

本部门2017年度支出合计257.28万元,其中:基本支出257.28万元,无项目支出。

本部门2017年度年初结转和结余26.25万元,年末结转和结余12.18万元,较上年减少14.07万元。主要原因是2017年有农业普查活动。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入228.86万元,较上年决算数增加48.69万元,增加21.28%。变化的主要原因是2017年有农业普查活动。较2017年年初预算数变化21.02万元,变化9.18%。增加的主要原因是普查活动经费变大。

本部门2017年度财政拨款支出228.86万元,较上年决算数变化100.22万元,变化43.79%。变化的主要原因是普查活动经费变大。较2017年年初预算数变化21.02万元,变化9.18%。变化的主要原因普查活动经费变大。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出165.89万元,占72.48%,较年初预算数变化5.31万元,变化的主要原因是人员经费少于预算数;社会保障与就业支出42.97万元,占18.78%,较年初预算数变化9.07万元,变化的主要原因是增加了退休人员工资;医疗卫生与计划生育支出6.97万元,占3.04%,住房保障支出13.03万元,占5.7%,较年初预算数变化0.43万元,变化的主要原因是人员工资基数发生变化。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出228.86万元。其中:人员经费196.47万元, 较上年变化29.3万元,变化的主要原因是基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资60.05万元、津贴补贴42.19万元、奖金15.85万元、社会保障缴费7.75,等。公用经费32.39万元,较上年变化18.92万元,变化的主要原因是2017年有农业普查活动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费、接待费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门无“三公”经费支出,较年初预算数无变化,较2016年2.24万元减少2.24万元,主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,公务用车改革,公车上缴,无支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国(境),主要原因是本单位未发生此类业务,较2016年无变化。

2017年度未发生公务用车购置及运行维护费,较上年支出数减少1.69万元,减少的主要原因是公务用车改革,公车上缴,无支出

2017年度未发生公务接待费,较上年支出数减少0.55万元,减少的主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门无因公出国(境)人次,较2016年无变化;2017公务用车保有量为1辆,较2016年的1辆减少1辆,2017年国内公务接待为0批次0人次,较2016年的11批次83人次减少11批次83人次。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出32.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.7万元、印刷费4.8万元、邮电费0.02万元、差旅费1.62万元、培训费1.82万元、劳务费12.76万元、其他交通费4.73万元、办公设备购置2.94万元。比上年增加18.92万元,2017年有农业普查活动,公车改革,补发交通补贴等,导致支出增大。

(二) 国有资产占用情况说明。

2017年度年末资产总计62.17万元,其中:本年年末流动资产为26.61万元,较上年变化0.36万元,增长26.61%。本年年末固定资产35.56万元,上年年末固定资产43.87万元,减少8.31万元,较上年固定资产减少23.4%。

(三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额15.1万元,其中:政府采购货物支出15.1万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产。较上年增加6.2万元,原因为2017年有农业普查活动。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

 

附件: 2017年度部门决算公开附表.xls

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