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 号: GSDD010123-2018-094  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: 景泰县住房和城乡建设局2017年部门决算公开情况说明

景泰县住房和城乡建设局2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 02:17

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.主要职能  

景泰县住房和城乡建设局是正科级单位,属独立的一级财务,执行的是行政单位会计制度。主要负责全县住房和城乡建设的管理,主要职能为:  

(一)贯彻执行党和国家及上级部门有关住房、城乡建设和管理的方针、政策、法律、法规以及发展战略和产业政策;负责全县建设管理法制工作,制定报批城市建设管理政府规章和规范性文件,监督检查建设法律法规执行情况,推进建设系统依法行政工作;负责制订和报批全县住房和城乡建设方面的中长期工作规划并组织实施。  

(二)组织实施城市基础设施专业规划;参与城市总体规划、城镇体系规划、土地利用总体规划的编制与评审;参与审查城市分区规划、控制性详规、修建性详规和重要建设项目的选址工作。  

(三)负责城市基础设施建设管理工作;负责城市基础设施建设的中长期和年度建设项目投资计划,审查或会审城市基础设施建设项目的立项、可研和初步设计;负责城市规划区内地下水的开发利用与保护工作;负责限额以内房屋工程和城市基础设施立项审查报批;负责城市基础设施建设项目、园林绿化建设的监督管理和组织实施工作;负责全县城市供水、排水、供热、市政等公共事业的建设和管理工作;负责市政等公用行业的经营许可管理和城市节水工作;负责燃气行业监管、燃气经营许可证核发、燃气设施改动审批工作。 

(四)负责指导监督实施全县村镇、小城镇建设管理工作;参与指导编制、评审村镇规划;负责村镇及小城镇建设投资计划并监督使用;负责指导全县农村住房建设及危旧房改造及质量安全工作;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点乡镇的建设等工作。  

(五)负责全县建筑行业管理,培育、规范建筑市场;管理建筑业企业从业资质、人员执业资格;负责建筑市场准入、工程招标投标、建设监理、工程合同、工程质量、工程造价、安全生产、文明施工、工程担保、有形建筑市场的监督管理。  

(六)负责全县勘察设计活动管理,培育规范勘察设计市场;管理从业资质和执业资格以及勘察设计质量和设计优化工作;负责城市景观的设计和报批;负责城市地下空间的综合利用工作;指导各类房屋建筑及其附属设施和城市基础设施等建设工程的抗震设防工作和既有建筑物的抗震加固。  

(七)负责城市基础设施配套费等建设行政事业性规费的征收;负责各类城建投资(含银行贷款、财政资金、国外贷款等资金)形成的城市基础设施国有资产的产权管理;会同财政部门管理城市建设维护费等资金,汇总、编制资金安排并下达年度计划;负责并指导本系统的财务、审计、国有资产和物价监督工作。  

(八)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任,负责住宅和房地产行业管理;承担保障城镇低收入家庭住房责任,保障城镇低收入家庭住房;承担推进住房制度改革的责任,负责拟订全县城镇住房制度综合配套改革政策并监督实施。  

(九)承担推进建筑节能的责任,负责全县建设行业科技发展、建筑节能管理工作;组织重大科技项目攻关和科技成果转化推广,指导和管理技术引进工作;负责全县民用建筑节能管理和墙体材料革新工作;指导新型能源在建筑工程中的应用;组织实施全县重大建筑节能项目。  

(十)负责人民防空法律法规、规章的贯彻落实和监督检查,负责推进人民防空防灾一体化建设工作;指导、监督人防工事平战结合工作;监督全县人防工事安全使用与消防工作;负责检查指导全县人防工事维护管理工作;监督管理人民防空国有资产。  

(十一)负责设施人防工程建设中长期规划和年度计划,会同有关部门制定人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施;负责制定人防组织指挥、通信、警报、建设计划、城市防空袭计划和人民防空教育计划并组织实施;战时负责并组织指挥群众进行疏散和隐蔽,协同军事部门搞好城市和要地防空指挥及通信保障工作。  

(十二)负责本系统党风廉政建设、政风行风建设;负责行政执法监督及建设工程项目执法稽查工作;承担县政府投资项目代建管理工作。  

(十三)负责住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格申报管理工作;指导行业职工培训和继续教育工作;负责全县住房和城乡建设行业智力引进工作;管理局机关和直属事、企业单位的人事、机构编制及劳资工作。  

(十四)负责全县建设资料收集、统计和档案管理、利用工作。  

(十五)承办县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。 

(二)机构设置

景泰县住房和城乡建设局内设7个股室(是综合股、财务股、工程管理与行政审批服务股、市政建设管理股、村镇建设管理股、供热管理股、科级与建筑节能股),下属7个单位(分别为景泰县房地产管理所、景泰县建筑管理站、景泰县人民防空办公室、景泰县建设监理公司、景泰县园林管理局,景泰县给排水公司,景泰县棚改办)。  

景泰县住房和城乡建设局机关编制人数13人,行政编制12人,工勤编制1人,实有人数16人;景泰县建筑管理站编制人数14人(9个自收自支),实有人数13人;景泰县人民防空办公室编制人数5人,实有人数5人;景泰县棚户区改造办公室编制4人,实有人数3人;景泰县房产管理所编制13人(9个自收自支),实有人数11人;景泰县给排水公司编制36人(全为自收自支)实有人数82人,景泰县园林管理局编制27人,实有人数22人。合计编制125人,实有人数合计119人。 

(三)决算编报范围

2017年度纳入本部门决算的单位2个,分别是1个一级预算单位为景泰县住建局,1个二级预算单位为景泰县园林管理局。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计12647.56万元,支出总计12647.56万元。与2016年决算数相比,收入增加4065.47万元,增长47.37%,支出增加4065.47万元,增长47.37%。变化的主要原因是2017年市政建设大量投入及棚户区改造力度加大。

本部门2017年度收入合计12568.55万元,其中:财政拨款收入11077.48万元,占88.14%;其他收入1491.07万元,占11.86%。

本部门2017年度支出合计12363.97万元,其中:基本支出714.17万元,占5.78%; 项目支出11649.80万元,占94.22%。

本部门2017年度年初结转和结余79.01万元,年末结转和结余283.59万元,较上年增加204.58万元,主要原因是下属单位景泰县给排水公司有240万专项资金结转下年支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入11077.48万元,较上年决算数增加3781.14万元,增加51.82%。变化的主要原因是市政建设大量投入及棚户区改造力度加大。较2017年年初预算数增加8416.07万元,变化316.23%。增加的主要原因是住房保障支出大幅增加,危房改造、棚户区改造未纳入2017年预算。

本部门2017年度财政拨款支出10872.90万元,较上年决算数增加2399.48万元,增加28.32%。变化的主要原因是市政建设支出增加及住房保障支出增加。较2017年年初预算数增加8211.49万元,增加308.54%。变化的主要原因是市政建设支出增加及住房保障支出增加在年初预算未预计在内。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:国防支出49.00万元,占0.45%,较年初预算数减少59.00万元,变化的主要原因是人防专项部分未列支,少于预算数;社会保障与就业支出107.12万元,占0.96%,较年初预算数增加32.43万元,变化的主要原因是年中增加了离退休人员工资;医疗卫生与计划生育支出21.89万元,占0.20%;节能环保支出326.00万元,占3.00%,与年初预算数增加326.00万元,年初未列预算;城乡社区支出3669.19万元,占33.76%;比年初预算多支出1477.45万元,增加67.41%,原因是后期追加了市政建设投资。农林水支出302.29万元,占2.78%;资源勘探信息等支出67.00万元,占0.62%,年初未列预算,为上年结转本年列支数;住房保障支出6274.00万元,占57.71%,较年初预算数增加6187.02万元,变化的主要原因是年初预算只包括了住房公积金,实际列支还包括了棚户区改造及危房改造及保障住房补贴;其他支出56.41万元,占0.52%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出714.17万元。其中:人员经费584.12万元, 较上年变化66.37万元,变化的主要原因是正常工资晋升增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费130.05万元,较上年变化6.45万元,变化的主要原因是本年公车改革其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,与年初预算一致。较上年支出数变化4.73万元,变化的主要原因是本年无公车运行零接待。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,与年初预算一致,未发生此类业务,2016年也未发生此类业务。

公务用车购置费0万元,与年初预算一致,未发生此类业务,2016年也未发生此类业务。

公务用车运行维护费0万元,与年初预算一致,较2016年较少4.49万元,主要为我单位公车改革,无行政公车使用。

公务接待费0万元,与预算数一致,与上年数减少0.24万元,原因是我单位严格控制接待,实行零接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。较上年公车保有量减少1辆,公务接待减少3批次34人次,原因是严格控制三公经费开支。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出119.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、会议费、维护费、公务用车运行维护费等。与上年相比基本持平。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门资产总计7819.92万元,其中:流动资产400.53万元,固定资产868.82万元(房屋165.37万元,车辆96.23万元,单价100万以上专用设备285.55万元,其他固定资产321.67万元),在建工程3194.29万元,其他资产3356.28万元。本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车3辆(属于特殊用车,路灯用车,人防用车)、其他车辆3辆。 单价100万元以上专用设备2台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额156.26万元,其中:政府采购货物支出68.19万元、政府采购工程支出15.69万元,政府采购服务支出72.38万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和工程项目前期费用等。较上年变化减少796.25万元。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元,占2017年度一般公共预算项目支出0%。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

年初结转79.00万元,本年收入1565.47万元,支出1644.47万元,主要用于城市设施建设和公租房支出,支出较上年增加629.94万元,主要是城市建设投资支出增大。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

 

附件: 景泰县住房和城乡建设局2017年决算公开表.xls

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