您当前所在位置:首页 > 信息公开 > 景泰县人民政府(政府办)政府信息公开目录
 号: GSDD010123-2018-096  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
 生效日期:  废止时间:
号:  词:
称: 景泰县财政局(汇总)2017年部门决算公开情况说明

景泰县财政局(汇总)2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 02:22

一、部门基本情况

(一)职能职责

主要介绍本单位的职能。1、贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规;参与全县宏观经济的决策和管理;拟定全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案;提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、编制全县年度预算草案并组织执行;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况,向人大常委会报告决算。 

3、管理各项财政收入、县级预算外资金和政府性基金。

4、办理和监督全县农业、科技、教育、社会保障、城市建设、行政执法、文化卫生等各项财政公共支出;负责管理和监督政府采购工作;组织实施各预算单位会计集中核算;根据国家规定的开支标准和支出政策,制定全县统一规定的开支标准和支出意见。

5、管理和指导全县会计工作,负责会计技术资格管理。

6、监督财税方针政策和法律法规的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见。

7、承办县政府交办的其它事项。

 

(二)机构设置

景泰县财政局内设有1个办公室、10个股室、6个中心、2个二级局,1个二级单位,分别为:办公室、综合股、预算股、国库股、经济建设股、金融债务股、行财股、农财股、社会保障股、会计股、监督检查股,国库集中支付中心,政府采购中心,会计管理中心,村级公益事业“一事一议”管理中心,基层医疗卫生核算中心,网络信息中心,景泰县国有资产管理局,景泰县非税收入管理局,一个二级单位:景泰县农业综合开发办公室。

我局核定人员编制64个,实有在职人员56个,其中:行政人员16个,工勤人员1个,事业参公人员8个,财政补助人员31个,退休人员15个,遗属1个。下属二级单位(景泰县农业综合开发办),核定人员编制7个,实有在职人员5个,其中:事业参公人员3个,工勤人员1个,事业人员1个。

(三)决算编报范围

根据决算编报要求纳入景泰县财政局2017年度部门决算编报范围的单位为景泰县财政局,为一级预算单位,下属二级单位(景泰县农业综合开发办)。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门(汇总)2017年度收入总计2378.57万元,支出总计2378.57万元。 变化的主要原因工资增加 ,人员增加,专项支出增加。

本部门(汇总)2017年度收入合计2378.57万元,其中:财政拨款收入2378.57万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

本部门(汇总)2017年度支出合计2228.57万元,其中:基本支出778.67万元; 项目支出1449.90万元.

本部门(汇总)2017年度年初结转和结余为0万元,年末结转和结余150万元,较上年增加150万元。主要原因是结余150万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门(汇总)2017年度财政拨款收入2378.57万元,其中:一般公共服务 623.64万元, 社会保障和就业支出143.46万元、医疗卫生与计划23.42万元、农林水1542.08万元、交通运输2万元、住房保障43.97万元 。  

本部门(汇总)2017年度财政拨款支出2228.57万元。  2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出623.64万元;社会保障与就业支出143.46万元;医疗卫生与计划生育支出23.42万元 ;农林水支出1392.08万元,交通运输2万元;住房保障43.97万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门(汇总)2017年度一般公共财政拨款基本支出778.67万元。其中:人员经费653.90元, 较上年变化增加136.63万元,变化的主要原因是工资晋升,人员增加。

  1. 工资福利支出423.13万元。其中:人员经费主要包括基本工资209.79万元、津贴补贴137.40万元、奖金25.05万元、社会保障缴费26.14万元、绩效工资24.75万元等。

  2. 对家庭的个人补助230.76万元。其中:退休费97.87万元、抚恤金37.8万元、住房公积金43.97万元、奖励金38.38万元、采暖补助12.68万元。变化的主要原因是人员增加。

  3. 公用经费用支出124.77万元,主要包括办公费18.87万元、印刷费7.76万元、水电费4.42万元、邮电费2.44万元、差旅费5.39万元、取暖费8万元、专用材料费7.55万元、劳务费5.58万元、委托业务费5万元、维修费1.55万元、交通费15.25万元、其他商品服务支出9万元、接待费0、培训费0、办公设备购置10.02万元、网络及软件购置更新23.94万元等。

    四、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况

    2017 年度本部门(汇总)“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数变化0万元,变化的主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,各项费用均少于预算数。较上年支出数变化减少4.09万元,变化的主要原因是公车改制,无三公经费。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门(汇总)因公出国(境)费用0万元,较年初预算数0万元无变化,较上年支出数0万元无变化,主要原因是2016年度未发生此类业务。

    公务用车购置费0万元,较年初预算数0万元无变化,较上年支出数0万元无变化,增加的主要原因是2017年度未发生此类业务。

    公务用车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数0万元无变化,与2016年决算数4.09万元,相比减少4.09万元,主要原因2017年是公车改革后我单位无公务用车。
      公务接待费0万元,2016年决算数0.58万元,相比减少0.58万元,主要原因是2017年度未发生此类业务。

    (三)“三公”经费实物量情况。

      2017年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。较上年决算数4.67万元相比减少4.67万元,主要是减少了公务用车维护费和接待费

    五、其他需要说明的事项

    (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门(汇总)机关运行经费124.77万元,主要包括办公费18.87万元、印刷费7.76万元、水电费4.42万元、邮电费2.44万元、差旅费5.39万元、取暖费8万元、专用材料费7.55万元、劳务费5.58万元、委托业务费5万元、维修费1.55万元、交通费15.25万元、其他商品服务支出9万元、办公设备购置10.02万元、网络及软件购置更新23.94万元等。

     

    (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门资产总额1201.31万元,较2016年983.02万元增加218.29万元,增加了22.2%。其中流动资产:199.33万元,固定资产959.42万元(房屋692.24万元,汽车原值28.1万元,其他固定资产239.08万元),无形资产42.56万元, 2017年本部门 无单价50万元以上通用设备,无专用设备。

    (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1616.99万元,其中:政府采购货物支出22.48万元、政府采购工程支出1567.36万元、政府采购服务支出27.15万元。主要用于采购维修工程及维持机关正常运行所需的办公设备和专用设备等固定资产。 

    (四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元,占2017年度一般公共预算项目支出0%。

    (五)政府性基金财政拨款情况说明

    本年收入0万,支出0万,较上年无变化。

    六、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

    (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

    (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

    (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

     

    附件: 景泰县财政局汇总.XLS

主办:景泰县人民政府承办:景泰县信息中心陇ICP备17004468号网站标识码:6204230001
甘公安备案62042302000102号技术支持:龙讯科技