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 号: GSDD010123-2018-097  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: 景泰县机关事务管理局2017年部门决算公开情况说明

景泰县机关事务管理局2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 04:16

一、部门基本情况

(一)职能职责

景泰县机关事务管理局是一个独立核算的参照公务员法管理的事业单位,主要职能是:统筹安排县委、人大、政府、政协及机关部门综合后勤保障服务、公务接待等事务的管理。具体负责整个县委大院内的房产管理维修,基建规划、环境绿化,卫生等日常工作,负责水、电、暖的供应、维护维修以及安全保卫、职工食堂、县委大会议室等综合服务职能。

(二)机构设置

机构及人员情况2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算机构共1个,比上年无增减。2017年度本单位编制人数56人,现实有人员56人,其中9人参照公务员管理,47人是机关工勤人员(公车改革并入司勤人员27人,安置退伍军人8人县聘13人。退休人员12人。

  1. 决算编报范围

    根据决算编报要求纳入景泰县机关事务管理局2017年度部门决算编报范围的单位为景泰县机关事务管理局,为一级预算单位,无二级预算单位。

     

    二、2017年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据

    三、2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计995.02万元,支出总计995.02万元。与2016年决算数相比,收入增加433.88万元,增长77.32%,支出增加433.88万元,增长77.32%。变化的主要原因是公车改革中公车及司勤人员并入我单位

    本部门2017年度收入合计995.02万元,其中:财政拨款收入995.02万元,占100%;其他收入。

    本部门2017年度支出合计995.02万元,其中:基本支出995.02万元,占100%,无项目支出

    本部门2017年度年末结转和结余

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款支出995.02万元,较上年决算数增加433.88万元,增加77.32%。变化的主要原因是公车改革中公车及司勤人员并入我单位。较2017年年初预算数变化235.72万元,增加31.04%。变化的主要原因公车改革中公车及司勤人员并入我单位。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出886.93万元,占89.14%,较年初预算数增加200.67万元,变化的主要原因是公车改革中公车及司勤人员并入我单位公务用车运行费超过预算数;社会保障与就业支出71.37万元,占7.17%,较年初预算数变化12.7万元,变化的主要原因是年中增加了离退休人员工资;医疗卫生与计划生育支出12.72万元,占1.27%,年初无此项预算;住房保障支出24万元,占2.42%,较年初预算数增加9.63万元,变化的主要原因是公车改革司勤人员并入我单位。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出955.02万元。其中:人员经费391.91万元, 较上年增加171.94万元,变化的主要原因是公车改革司勤人员并入我单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费603.11万元,较上年增加261.94万元,变化的主要原因是公车改革公务用车运行费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费、接待费、培训费等。

    四、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况

    2017 年度本部门“三公”经费支出共计283.69万元,较年初预算数减少180.31万元,变化的主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,各项费用均少于预算数。较上年支出数增加181.87万元,变化的主要原因是公车改革中参改单位公车并入我单位

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门因公出国(境)费用

    公务用车购置费39.02万元,主要用于购买公务用车,费用支出较年初预算数减少10.98万元,减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求。

    公务用车运行维护费166.89万元,主要用于市内因公出行、精准扶贫工作出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少139.11万元,减少的主要原因是实际发生费用少于预算费用,较上年支出数增加160.58万元,增加的主要原因是公车改革后各参改单位公车由我单位管理

    公务接待费77.78万元,较年初预算减少30.22万元较上年减少17.73万元,主要原因是本部门严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求。

    (三)“三公”经费实物量情况。

    2017 年度本部门因公出国(境);公务用车购置2辆,公务用车保有量为40辆;国内公务接待950批次,10200人。2017年度本部门人均接待费76元,车均购置费19.51万元,车均维护费4.17万元。

    五、其他需要说明的事项

    (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出603.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、会议费、维护费、公务用车运行维护费等。较上年增加261.94万元,主要原因是公车改革后各参改单位车辆及司勤人员并入我单位

    (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆40辆,其中:一般公务用车32辆、一般执法执勤用车8辆 单价50万元以上通用设备。

    (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额167.49万元,其中:政府采购货物支出39.2万元、政府采购工程支出37.67万元、政府采购服务支出90.62万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和专用设备等固定资产。

    (四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元,占2017年度一般公共预算项目支出0%。

    (五)政府性基金财政拨款情况说明

    本部门无政府性基金

    六、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

    (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

    (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

    (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

     

    附件: 景泰县机关事务管理局2017年度部门决算公开附表.xls

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