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 号: GSDD010123-2018-098  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: 景泰县城市管理行政执法局2017年部门决算公开情况说明

景泰县城市管理行政执法局2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 02:35

一、部门基本情况

(一)职能职责

我单位是隶属于县政府的参公事业单位,其主要职责是:

1、行使市容、市貌及环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准,环境卫生标准的建筑物或者设施。

2、行使城市规划、建设及管理方面法律、法规、规章规定的下列行政处罚权:

3、行使城市园林、绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的下列行政处罚权:

6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的下列行政处罚权:

(二)机构设置

景泰县城市管理行政执法局为参照公务员管理事业单位,正科建制,隶属于县政府。核定编制41人,领导职数6名,现有在职人员28人,公益性岗位人员27人,退休人员5人。

(三)决算编报范围

纳入本部门的决算编制的单位有1个一级预算单位:景泰县城市管理行政执法局本级,无二级预算单位。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计453.47万元,支出总计453.47万元。与2016年决算数相比,收入增加137.51万元,增长43.52%,支出增加137.51万元,增长43.52%。变化的主要原因是工资调整及协管员保险增加。

本部门2017年度收入合计453.43万元,其中:财政拨款收入453.43万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

本部门2017年度支出合计413.47万元,其中:基本支出388.19万元,占93.89%; 项目支出25.28万元,占6.11%。

本部门2017年度年初结转和结余0.04万元,年末结转和结余40万元,较上年增加39.96万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入453.47万元,较上年决算数变化137.51万元,43.52%。变化的主要原因是工资调整及协管员保险增加。较2017年年初预算数变化79.89万元,变化21.38%。增加的主要原因是工资调整及协管员保险增加。

本部门2017年度财政拨款支出453.47万元,较上年决算数变化137.51万元,变化43.52%。变化的主要原因是工资调整及协管员保险增加。较2017年年初预算数变化79.89万元,变化21.38%。变化的主要原因工资调整及协管员保险增加。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出359.52万元,占79.28%,较年初预算数变化25.91万元,变化的主要原因是实际使用数多于预算数;社会保障与就业支出28.23万元,占6.23%,较年初预算数变化6.26万元,变化的主要原因是年中增加了离退休人员工资;医疗卫生与计划生育支出8.95万元,占1.97%,与年初预算数变化8.95万元;住房保障支出16.77万元,占3.70%,较年初预算数变化-1.23万元,变化的主要原因是公积金基数的调整和职工人员的变化;项目支出结转和结余40万元,占8.82%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出388.19万元。其中:人员经费296.40万元, 较上年变46.19万元,变化的主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费91.79万元,较上年变化26.08万元,变化的主要原因是日常开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费、接待费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数无变化,变化的主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,各项费用均少于预算数。较上年支出数减少6.43万元,变化的主要原因是公车改革,现无公车。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,年初预算数0万元,较上年支出数无变化,主要原因是未发生此类业务。

公务用车购置费0万元,主要用于购买公务用车,费用支出较年初预算数无变化,减少的主要原因是未发生此类业务。

公务用车运行维护费0万元,主要用于市内因公出行、精准扶贫工作出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,年初预算数0万元,较上年支出数6.43万元减少6.43万元,减少的主要原因是公车改革后续工作持续进行,实有车辆数减少,各项费用相应减少。

公务接待费0万元,与预算数、上年数无变化。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元,较2016年公车保有量减少3辆。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出91.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、会议费、维护费、公务用车运行维护费等。比上年增长26.08万元,原因是公用经费的增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),2017年年末资产总额125.19万元,其中流动资产60.42万元,固定资产64.77万元。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额184.03万元,其中:政府采购货物支出77.84万元、政府采购工程支出19.69万元、政府采购服务支出86.50万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和专用设备等固定资产。较上年变化及原因

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元,占2017年度一般公共预算项目支出0%。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

景泰县城市管理行政执法局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

 

附件: 执法局2017年度部门决算公开附表.xls

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