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 号: GSDD0101-2017-1155  信息分类: 财政预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2017-08-22
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2017-08-22
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称: 景泰县上沙沃镇人民政府2016年度部门决算公开说明

景泰县上沙沃镇人民政府2016年度部门决算公开说明

【字体: 2017-08-22 03:44

一、 部门概况

(一)主要职责

政府职能是社会管理及公共服务、社会救助及社会保障、社会稳定及社会治安,制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,抓好招商引资,人才引进项目开发,做好“惠农政策”落实与监管工作,使本镇居民的生活水平得到切实的提高,与此同时加大培育市场体系,组织经济运行,促进本镇经济稳定有序的增长。                                                                       

(二)机构设置

我镇现有政府机关、社会事务服务中心、农业综合服务中心、计生生育服务中心及农村文化服务中心五大主要职能部门。本单位编制本年无变化,共有行政编制21个,其中工勤编制2个,事业编制37个;年初在职人数73人,年末在职67人,增加12人,新分配8人,接人事局文件调入4人,减少18人,接人事局文件,调出18人。退休人员上年末3人,本年末4人,新赠退休人员1人;遗属上年末7人,本年末7人,无人员增减。

(三)决算编报范围

根据决算编报要求,2016年度景泰县上沙沃镇政府共有机构数1个,属同级财政全额一级预算单位,纳入决算编报范围,无二级预算单位。

二、2016年度部门决算表格

见附件。

三、2016年度部门决算数据分析

(一)2016年度收入支出总体情况说明

景泰县上沙沃镇人民政府2016年度收支总决算 1002.84万元,与 2015 年度收支总决算943.82万元相比,收、支总决算增加59.02万元,主要原因是本年度人员经费增加。

2016年景泰县上沙沃镇人民政府政拨款收入960.29万元,年初结转42.55万元,共计1002.84万元。2016年景泰县上沙沃镇人民政府共计支出1002.84万元,其中一般公共服务支出241.94万元,文化体育与传媒支出53.63万元,社会保障和就业支出20.81万元,医疗卫生与计划生育支出57.23万元,节能环保支出5万元,农林水支出583.98万,住房保障支出住房公积金40.25万元。

(二)2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016年景泰县上沙沃镇人民政府共计支出1002.84万元,其中基本支出686.84万元,占总支出68.0%,项目支出316万元,占总支出32.0%。2016年基本支出比上年增加107.07万元,支出增加的原因为工资调整补发及人员增加,项目支出比上年减少5.5万元。

2016年景泰县上沙沃镇人民政府共计支出1002.84万元,按功能科目分为7大类:

1、一般公共服务支出241.94万元。

2、文化体育与传媒支出53.63万元。

3、社会保障和就业支出20.81万元。

4、医疗卫生与计划生育支出57.23万元。

5、节能环保支出5万元。

6、农林水支出583.98万元。

7、住房保障支出住房公积金40.25万元。

(三)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年景泰县上沙沃镇人民政府决算一般公开预算财政拨款基本支出合计686.84万元,其中:人员经费支出610.54万元,公用经费支出76.30万元。

人员经费主要为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,共计支出610.54万元。工资福利支出包括:基本工资126.06万元,津贴补贴160.34万元,奖金7.95万元,绩效工资16.28万元;对个人和家庭的补助支出包括:退休费17.69万元,生活补助:202.92万元(村干部工资、进村进社人员工资、大学生村官工资),奖励金28.15万元,住房公积金40.25万元,采暖补贴10.90万元。

公用经费主要为商品和服务支出和其他资本性支出,共计支出76.30万元。商品和服务支出包括:办公费26.51万元(含村委会办公经费20万元),电费2.32万元,邮电费1.55万元,取暖费6.39万元,差旅费1.39万元,维修费3.40万元,会议费1.13万元,委托业务费21.63万元,公务用车运行维护费3.01万元;其他资本性支出包括:办公设备购置8.97万元。

(四)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

 2016年景泰县上沙沃镇人民政府“三公”经费年初预算数5万元,其中:公务用车运行维护费3万元与2015年相比无变化,公务接待费2万元与2015年相比无变化,因公出国0万元与2015年相比无变化。

2016年景泰县上沙沃镇人民政府“三公”经费总额3.01万元,其中公务用车运行维护费3.01万元,其他费用无。2016年公务用车运行维护费3.01万元,较2015年支出的3.33万元相比,2016年减少0.32万元,减少9.5%;公务用车购置0万元,与2015年无变化;公务接待0万元,与2015年无变化;因公出国0万元,与2015年无变化。公务用车运行维护费减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出,公务用车保有量3辆,同比上年新增一辆(国土巡查车入账一辆)。

(五)机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行经费支出76.30万元,包括办公费26.51万元(含村委会办公经费20万元),电费2.32万元,邮电费1.55万元,取暖费6.39万元,差旅费1.39万元,维修费3.40万元,会议费1.13万元,委托业务费21.63万元,公务用车运行维护费3.01万元,办公设备购置8.97万元。2015年度机关运行经费支出71.43万元,2016年较2015年增加支出4.87万元,增幅0.07%,主要原因是2016年新购置办公设备一批,支出8.97万元。

(六)政府采购情况说明

2016年度我单位的采购项目预算金额10万元以下,通过自行采购形式采购,10万元以上通过集中采购机构(景泰县政府采购中心)采购,采购资金全部由国库集中支付。2016 年景泰县上沙沃镇人民政府政府采购支出24.25万元,其中:政府采购货物支出 22.61万元、工程采购支出1.51万元,政府采购服务支出0.13万元。

(七)国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日,资产总额250.58万元。流动资产26.01万元,其中财政应返还额度0万元、其他应收账款25.45万元、存货0.56万元;固定资产224.57万元,其中办公房屋1750平方米,价值126.04万元,公务用车3辆,价值27.36万元。其他固定资产71.17万元。


(八)、政府性基金财政拨款收支情况

         2016年政府性基金收入支出均无。


         四、名词解释

(一)财政拨款收入: 是指财政当年拨付一般公共预算资金。

(二)社会保障和就业支出: 是指用于按归口管理的离退休方面的支出。

(三)基本支出: 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件: 上沙沃镇政府决算公开表1-8.xls
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