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 号: GSDD0101-2017-1156  信息分类: 财政预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2017-08-22
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2017-08-22
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称: 景泰县司法局2016年度部门决算公开说明

景泰县司法局2016年度部门决算公开说明

【字体: 2017-08-22 03:45

一、部门概况

(一)基本情况

根据《中共白银市委办公室、白银市人民政府办公室关于印发<景泰县人民政府机构改革方案>的通知》(市委办发【2014】96号)和《中共景泰县委、景泰县人民政府关于印发<景泰县人民政府机构改革实施意见>的通知》(县委发【2014】56号)精神,设立景泰县司法局,为县政府工作部门。主要职责、内设机构和人员编制规定如下:

(一)主要职责

(一)贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策和法律法规,制定全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并监督实施。

(二)制定全县法制宣传教育规划并组织实施,指导全县依法治理工作,承办依法治县工作领导小组办公室日常工作。

(三)指导、监督管理全县公证、律师和法律顾问工作,综合管理社会法律服务机构。

(四)指导、监督管理全县法律援助工作。

(五)指导监督全县乡镇司法所建设、人民调解、基层法律服务和刑释解教人员的帮教安置工作;参与社会治安综合治理工作。

(六)指导全县社区矫正工作。

(七)负责面向社会服务的司法鉴定管理工作。

(八)指导全县司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设;负责干部教育培训工作。

(九)承办县委、县政府和上级对口部门交办的其他事项。

(二)机构设置

景泰县司法局共有编制58名,其中行政编制为13名(含工勤1名),实有人数12人,其中公务员10人,工勤2人;事业编制45名。比2015年增加11个编制,原因是各司法所均增加一个编制。

2016年底在职40人(公务员10人,工人2人,事业28人),退休10人,遗属3人。比2015年减少2人,分别是行政人员调出1人至公安局,事业人员调出1人至条山镇。

(三)决算编报范围

我单位属一级预算单位

二、2016年度部门决算表格

见附件

三、2016年度部门决算数据分析

(一)2016年度收入支出总体情况说明

2016年收入总计488.10万元,较上年504.12万元减少16.02万元,主要是公用经费减少。其中:2016年财政拨款收入488.1万元较上年490.21万元减少2.11万元,其他收入为0万元较上年减少13.91万元。2016年财政拨款支出488.1万元,较上年504.12万元较上年减少16.02万元,主要是因为公用经费减少。其中:公共安全支出404.46万元,社会保障和就业支出57.28万元,住房保障支出26.36万元。 

(二)2016年度一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出488.10万元,其中公共安全支出404.46万元,社会保障和就业支出57.28万元,住房保障支出26.36万元。

(三)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出386.10万元,人员经费共支出339.9万元。其中工资福利支出256.26万元,包括基本工资111.31万元,津贴补贴92.16万元,奖金42.13万元,绩效工资10.66万元。对个人和家庭的补助共计83.64万元,包括退休费56.33万元,生活补助0.95万元,住房公积金26.36万元。公用经费共支出46.20万元。其中商品和服务支出46.2万元,包括办公费24.53万元,印刷费1.13万元,水费0.41万元,电费1.47万元,邮电费0.33万元,差旅费6.15万元,培训费0.22万元,公务接待费1.15万元,劳务费3.83万元,委托业务费1.45万元,公务用车运行维护费5.53万元。

(四)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

        “三公”经费年初预算数与上年预算数对比:2016年年初“三公”经费预算按人均1.1万元/年安排经费,故“三公”经费没有单独列式。“三公”经费年终决算数与上年决算数对比:2016年“三公”经费决算6.68万元较上年11.68万元减少5万元,主要是因为压减公用经费,厉行节约。其中公务用车购置费为0万元较上年无变化,公务用车运行维护费2016年决算数5.53万元,较上年10.23万元减少4.7万元,公务接待费用为1.15万元较上年1.45万元减少0.3万元,2016年接待25批次171人,2015年接待12批次90人,主要是因为压减公用经费,厉行节约,因公出国出境为0万元较上年无变化,公务用车保有量1辆较上年无变化。

五)机关运行经费支出情况说明

2016年决算一般公共预算财政拨款基本支出合计386.1万元,公用经费支出46.20万元。

公用经费共支出46.20万元。其中商品和服务支出46.2万元,包括办公费24.53万元,印刷费1.13万元,水费0.41万元,电费1.47万元,邮电费0.33万元,差旅费6.15万元,培训费0.22万元,公务接待费1.15万元,劳务费3.83万元,委托业务费1.45万元,公务用车运行维护费5.53万元。

(六)政府采购情况说明

2016年决算政府采购支出总额47.36万元,其中:政府采购货物支出42.67万元、服务支出4.69元。

(七)国有资产占用情况说明

截至2016 年末,我单位车辆14辆,价值79.62万元,占资产总量的34.63%,其他固定资产150.16万元,占资产总量的65.31%,流动资产0.12万元,占资产总量的0.05%,资产总额229.90万元。


(八)、政府性基金财政拨款收支情况

          2016年政府性基金收入支出均无。


四、名词解释

1、财政拨款收入:是指财政当年拨付一般公共预算资金。

2、社会保障和就业支出:是指用于按归口管理的离退休方面的支出。

3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件: 司法局决算公开表1-8.xls

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