您当前所在位置:首页 > 信息公开 > 景泰县人民政府(政府办)政府信息公开目录
 号: GSDD0101-2017-1157  信息分类: 财政预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2017-08-22
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2017-08-22
 生效日期:  废止时间:
号:  词:
称: 景泰县财政局2016年度部门决算公开说明

景泰县财政局2016年度部门决算公开说明

【字体: 2017-08-22 04:13

一、部门概况

(一)主要职责                                

 1、贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规;参与全县宏观经济的决策和管理;拟定全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案;提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、编制全县年度预算草案并组织执行;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况,向人大常委会报告决算。 

3、管理各项财政收入、县级预算外资金和政府性基金。

4、办理和监督全县农业、科技、教育、社会保障、城市建设、行政执法、文化卫生等各项财政公共支出;负责管理和监督政府采购工作;组织实施各预算单位会计集中核算;根据国家规定的开支标准和支出政策,制定全县统一规定的开支标准和支出意见。

5、管理和指导全县会计工作,负责会计技术资格管理。

6、监督财税方针政策和法律法规的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见。

(二)机构设置

景泰县财政局内设机构有13个股室 、6个中心、2个二级局、 1个二级单位,分别为:办公室、监察室、综合股、预算股、

绩效评价股、国库股、政府采购监管股、经济建设股、金融债务股、行财股、农财股、社会保障股、会计股、下设国库集中支付中心、政府采购中心、会计管理中心、村级公益事业“一事一议”管理中心、基层医疗卫生核算中心、网络信息中心、景泰县国有资产管理局、景泰县非税收入管理局、景泰县农业综合开发办。

我局核定人员编制64个,实有在职人员56个,其中:行政人员16个,工勤人员1个,事业参公人员8个,财政补助人员31个,退休人员15个,遗属1个。下属二级单位(景泰县农业综合开发办),核定人员编制7个,实有在职人员5个,其中:事业参公人员3个,工勤人员1个,事业人员1个。

(三)决算编报范围

根据决算编报要求,2016年度景泰县财政局机构数1个,属同级财政全额一级预算单位,一个二级预算单位景泰县农业综合开发办。

纳入决算编报范围,

二、2016年度部门决算表格

见附件

三、2016年度部门决算数据分析

(一)、2016年度收入支出总体情况说明

2016年财政拨款收入2866.69万元,其他收入0.92万元,本年收入合计2867.61万元。一般公共服务支出472.71万元、社会保障和就业支出87.68万元、农林水支出2063.43万元、住房保障支出39.73万元、其他支出0.72万元。本年支出合计2867.41万元,年末结转和结余0.2万元。

(二)、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明2016年一般公共支出2867.41万元。基本支出865.41万元、项目支出2002万元。

(三)、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年人员经费支出517.27万元:包括工资福利支出385.11万元、对个人家庭补助132.16万元,公用经费支出347.42万元:包括商品和服务支出98.7万元、其他资本性支出45.59万元、债务利息支出203.13万元。

(四)、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费年终决算数与上年决算数对比:2015年车辆运行费用决算数为8.95万元,2016年决算车运行费3.51万元,比上年减少了5.44万元,因公务车减少了一辆,压缩开支。2016年公务用车运行费2.9万元,公务接待费0.59万元。

(五)、政府采购情况说明

 一般公共预算计划资金515.3万元,实际采购支出500.89万元

(六)、国有资产占用情况说明

本年末资产总额983.02万元。其中固定资产940.46万元、无形资产42.56万元。

(七)、机关运行经费情况

2016年本单位机关运行经费共计347.42万元,其中公用经费支出98.7万元,其他资本性支出45.59万元,债务利息支出203.13万元。

(八)、政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金收入支出均无。

四、名词解释

(一)财政拨款收入: 是指财政当年拨付一般公共预算资金。

(二)其他收入: 是指部门取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)社会保障和就业支出: 是指用于按归口管理的离退休方面的支出。

(四)基本支出: 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件: 景泰县财政局决算公开表1-8.xls

主办:景泰县人民政府承办:景泰县信息中心陇ICP备17004468号技术支持:龙讯科技