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 号: GSDD010113-2017-003  信息分类: 财政预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2017-08-22
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2017-08-22
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称: 景泰县文化体育和广播影视局2016年度部门决算公开说明

景泰县文化体育和广播影视局2016年度部门决算公开说明

【字体: 2017-08-22 04:34

一、部门情况

(一)基本情况

1、贯彻执行国家有关文化体育、新闻出版、广播影视、文物、旅游等方面的法律法规。

2、制定全县文化体育、新闻出版、广播影视、文物、旅游等社会事业和产业发展规划和年度计划,结合根据相关政策、组织力量抓好落实,促进文化体育、新闻出版、广播影视、文物、旅游事业和产业协调发展。

3、积极争取,组织实施全县公共文化体育基础设施、文物保护、广播影视、旅游等项目工程。

4、组织协调全县文化文艺活动和对外文化交流;加强全县基层事业建设和管理。

  5、加强公益性文化、图书、博物馆事业建设。

6、组织实施全县广播电影电视公共服务。

  7、管理全县广播电影电视发行放映工作。

8、管理全县广播电影电视节目制作民办机构。

9、负责全县旅游行业的协调和监管。

10、组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产业的国家标准、行业标准和地方标准

11、负责全县国家级、省级、县级文物保护单位及县内博物馆的管理等

12、贯彻落实全民健身条列,指导开展全县群众性体育活动,组织开展各类体育比赛。

13、制定全县公共娱乐场所、文博单位、旅游行业等应急预案,组织开展和知道应急救援工作。

(二)机构设置

 我单位下设有1个行政机构和1个事业机构。共计编制人数105人。其中局机关行政编制9人,体育中心事业编制10人、文化市场综合执法大队参公编制7人、广播电视台事业编制57人、调频电视转播台事业编制4人,文物局事业编制8人,图书馆事业编制5人,博物馆事业编制5人。编制较上年增加11个,其中图书馆增加5个事业编制,博物馆增加5个事业编制,调频电视转播台增加1个编制。

在职人数共84人,其中行政人员共计11人,事业人员共计67人,参公人员共计6人。分别为局机关11人,电视台41人,调频电视转播台5人,体育中心7人,文物局8人,图书馆3人,博物馆3人,执法大队6人。行政人员较上年增加1人,参公人员无变化,事业人员较上年增加16人。退休共34人,遗嘱共2人。

 (三)决算编报范围

根据决算编报要求纳入景泰县文化体育和广播影视局2016年度部门决算编报范围的单位有:景泰县文化体育和广播影视局和一个二级预算单位景泰县文化馆。

二、2016年度部门决算表格

见附件1-8表

三、2016年度部门决算数据分析

(一)、2016年度收入支出总体情况说明

景泰县文化体育和广播影视局2016年本年收入1754.62万元,较上年1970.93万元减少216.31万元,主要是因为行政事业类项目减少。其中财政拨款收入1732.88万元,较上年1262.05万元增加470.83万元,上级补助收入3.74万元,较上年0万元增加3.74万元。其他收入18万元较上年708.88万元减少690.88万元;2016年本年支出1397.08万元,较上年1970.93万元减少216.31万元,主要是行政事业性项目减少,年末结转和结余357.54万元较上年0万元增加357.54万元。

(二)、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

景泰县文化体育和广播影视局2016年度一般公共预算财政拨款支出1324.56万元,其中文化体育与传媒支出1039.73万元,社会保障和就业支出229.38万元,住房保障支出55.45万元。

(三)、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年景泰县文化体育和广播影视局一般公共预算财政拨款基本支出875.69万元。其中,人员经费支出832.41万元,公用经费支出43.28万元。

人员经费主要为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,包括:基本工资264.79万元,津贴补贴179.96万元,奖金43.20万元,绩效工资55.42万元,退休费225.29万元,生活补助1.78万元,奖励金3.05万元,住房公积金55.45万元,采暖补贴3.47万元。

公用经费主要为商品和服务支出和其他资本性支出。包括:办公费11.95万元,印刷费4.95万元,咨询费2.00万元,手续费0.04万元,水费0.02万元,电费1.11万元,邮电费2.68万元,物业管理费0.08万元,差旅费7.74万元,维修费0.08万元,培训费1.15万元,公务接待费3.25万元,劳务费0.64万元,委托业务费1万元,公务用车运行维护费4.91万元,办公设备购置1.68万元。

(四)、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年景泰县文化体育和广播影视局三公”经费支出合计10.27万元,较上年10.94万元减少0.67万元,主要是压减‘三公“经费。其中:2016年公务接待费3.25万元,共46批次483人次,较上年2.6万元,10批次60人次增加了0.65万元,公务用车运行维护费7.02万元较上年8.34万元减少1.32万元,公务用车购置费0万元较上年0万元无变化,公务 用车保有量为4辆,较2015年无变化,因公出国出境0万元较上年0万元无变化。

(五)、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出40.02万元,其中:商品和服务支出38.33万元(包括办公费11.12万元,印刷费4.95万元,咨询费2.00万元,电费0.66万元,邮电费2.55万元,物业管理费0.08万元,差旅费7.50万元,培训费0.88万元,公务接待费3.25万元,劳务费0.64万元,委托业务费1.00万元,公务用车运行维护费3.7万元);其他资本性支出1.69万元(办公设备购置1.69万元)。

(六)、政府采购情况说明

本年度政府采购实际支出174.19万元。其中:政府采购货物类支出116.10万元,政府采购工程类支出7.22万元,政府采购服务类支出50.87万元。

(七)、国有资产占用情况说明

本年末总资产额2743.71万元。其中流动资产628.98万元,固定资产2114.73万元(其中房屋建筑物551.90万元,9辆车,金额116.75万元,其他固定资产1315.10万元)。


(八)、政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金本年收入50.78万元,其中项目收入50.78万元。支出50.78万元,其中项目支出50.78万元。

 四、名词解释


        1、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
        2、其他收入:反映行政事业单位取得的其他各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。
        3、年末结转和结余资金:反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
        5、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

附件: 决算公开表1-8(文广局).xls

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