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 号: GSDD0101-2017-1163  信息分类: 财政预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2017-08-23
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2017-08-23
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称: 景泰县教育局2016年度部门决算公开情况的说明

景泰县教育局2016年度部门决算公开情况的说明

【字体: 2017-08-23 10:29

一、部门概况

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规,以及省委、省政府地方性法规和市委、市政府及县委、县政府关于教育发展改革的决定;制定全县教育改革与发展战略、教育事业改革和发展中长期规划和年度计划,并组织实施。

(2)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全县城乡教育综合改革工作;负责教育宣传、统计及信息开发和建设工作;规划指导并推动全县教育科学研究工作。

(3)负责推进义务教育均衡和促进教育公平,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作,贯彻基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。

(4)指导全县教育督导工作,负责实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估,指导基础教育发展水平、质量和监测工作。

(5)负责本部门教育经费的统筹管理;指导教育基本建设、教学装备工作;指导教育系统内部审计工作;审核贫困大学生生源地资助贷款。

(6)负责实施教师资格制度;指导全县各级各类学校的教师队伍及教育行政干部队伍的建设工作;会同有关部门管理教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作;负责全县中小学校长及教师的岗位培训工作。

(7)指导各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;组织实施校方责任保险工作。

(8)主管全县高考、中考的考试及招生工作;指导师范类大、中专毕业生就业工作;负责高中毕业会考工作和学籍、学历工作;指导初中毕业会考工作;指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。

(9)管理直属事业单位、学校;指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

(10)负责营养改善的各项工作,承担各级各类学校师生法制宣传教育及安全教育工作及其它综合治理工作。

(11)指导全县学校的思想政治工作和社会主义核心价值观教育,指导全县教育系统党建工作。

(12)承办县委、县政府和上级对口部门交办的其他事项。

(二)机构设置

1.机构情况。

教育育局属于行政单位,设6个内设机构,下辖7个事业单位:

(1)内设机构 :办公室(行政审批服务中心)、人事股、基教股、师资管理股、项目管理股、勤工(学校资产)办;

(2)下辖7个事业单位和22个学区(校):

7个事业单位:职成办、学生资助中心、教育教学研究室、政府督导室、电教馆、招生办、青少年活动中心。

22个学区(校):景泰一中、景泰二中、景泰三中、景泰四中、景泰五中、景泰职专、景泰一小、景泰二小、实验小学、景泰第一幼儿园、红水学、漫水滩学区、上沙沃学区、草窝滩学区、五佛学区、芦阳学区、喜泉学区、中泉学区、正路学区、寺滩学区、条山学区。

2.人员情况,。

教育系统现有行政编制12人,事业编制2891人,行政编制较上年增加1人。行政事业在职人员共3454人,其中行政人员8人,比上年减少2人,主要调出到政府办、喜泉镇政府各1人;事业人员3446人,离休人员4人,退休人员共1051人,遗属166人。

全县现有各级各类学校163所,其中:幼儿园31所、小学教学点39个、完全小学72所、初中16所(含九年一贯制学校4所)、职业中专2所(民办1所)、普通高中3所。在校学生35698人,其中:幼儿园7376人、小学14131人、初中6799人、职业中专1159人、普通高中6233人。教职工3651人,其中:幼儿园438人、小学1707人、初中848人、职业中专120人、普通高中538人。

(三)决算编报范围

根据决算编报要求,纳入2016年度部门决算编报范围的一级预算单位为1个,景泰县教育局,二级预算单位22个,景泰县第一中学、景泰县第二中学、景泰县第五中学、景泰县职业技术学校、景泰县第三中学、景泰县第四中学、景泰县第六中学、景泰县第一小学、景泰县第二小学、景泰县实验小学、景泰县第一幼儿园、景泰县红水学区、景泰县漫水滩学区、景泰县上沙沃学区、景泰县草窝滩学区、景泰县五佛学区、景泰县喜泉学区、景泰县芦阳镇学区、景泰县中泉学区、景泰县正路学区、景泰县寺滩学区、景泰县一条山镇学区。

二、2016年度部门决算表格

见附件:决算公开表1-8表

三、2016年度部门决算数据分析

(一)2016年度收入支出总体情况说明

2016年决算本年收入47780.03万元,其中财政拨款收入45359.57万元(政府性基金预算财政拨款47.96万元),事业收入1131.53万元,其他收入949.48万元,年初结转结和结余339.45万元(项目支出结转和结余334.85万元)

2016年决算本年支出47780.03万元,其中教育支出38741.42万元,社会保障和就业支出5902.55万元,住房保障支出2216.85万元,其他支出(用于教育事业的彩票公益金支出)47.95万元,年末结转和结余871.26万元(项目支出结转和结余689.85万元)

(二)2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016年一般公共预算支出44780.72万元,其中:教育支出36661.32万元,社会保障和就业支出5902.55万元,住房保障支出2216.85万元。

(三)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年决算一般公开预算财政拨款基本支出合计35473万元,其中:人员经费支出32187.96万元,公用经费支出3285.04万元。

人员经费主要为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,其中:工资福利支出20144.66万元,包括基本工资10314.30万元,津贴补贴6546.69万元,奖金2.95万元,绩效工资3280.72万元;对个人和家庭的补助12043.30万元,包括离休费39.18万元,退休费5551.53万元,退职费2.98万元,抚恤金75.53万元,生活补助873.11万元,医疗费38.30万元,助学金541.31万元,奖励金1832.32万元,住房公积金2216.85万元,采暖补贴872.19万元。

公用经费主要为商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品服务支出2681.27万元,包括办公费702.70万元,印刷费52.88万元,水费64.54万元,电费137.66万元,邮电费61.50万元,取暖费433.40万元,物业管理费1.70万元,差旅费27.61万元,维修费933.16万元,会议费2.78万元,培训费106.48万元,劳务费149.90,公务用车运行维护费6.35万元;其他资本性支出563.77万元,其中办公设备购置528.83万元,专用设备购置34.94万元;对企业事业单位的补贴40万元。

(四)2016年度政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款指用于教育事业的彩票公益金支出47.95万元,基本支出14万元,项目支出33.95万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(与预算数、上年决算数比对)

  教育局机关:

(1)预算数对比:上年度为2.9万元,本年度进行车改,年初预算数1.5万元,主要原因是本年度进行车改,预算数减少。

(2)决算数对比:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、分别写明增减原因,公务用车运行维护费上年度为2.90万元,本年度为2.01万元,节约0.89万元,主要原因是厉行节约,严格“三公”经费管理。

(3)上年度公务接待接等费用0.5305万元,本年度接待费用0.4593万元元,共计7批次84人,比上年度节约0.0712万元。主要原因是厉行节约,严格“三公”经费管理。

(4)没有因公出国(境)团组数及人数,没有费用。

(5)培训费支出:本年度培训费支出共50.64万元,其中本单位教研室教育教学研究培训费0.79万元元,中小学教育教学能力提升培训费50万元,上年培训费为53.12万元元,减少了2.48万元。

(六)机关运行经费支出情况说明(行政单位说明)

2016年机关运行经费127.65万元,其中办公费(含高中考考务费)49.98万元,印刷费0.5万元,邮电费4.111万元,差旅费1.64万元,培训费(含中小学教师培训费)50.64万元,劳务费18.31万元,车辆运行费2.01万元。

(七)、政府采购情况说明

本年政府采购计划2975.97万元,实际采购2816.75万元,节约159.22万元。其中货物2377.19万元,工程433.72万元,服务5.84万元。

(八)、国有资产占用情况说明

    2016年度39052.96万元,上年度32147.12万元,增加6905.84万元,主要是各中小学购置教育教学设备。

(九)、2016年度预算绩效情况说明

2016年度项目支出9341.67万元。我局及时将资金投入使用,专款专用,无虚报、冒领、骗取、挪用补助资金等问题,也未出现转移、扩大资金开支范围、提高资金开支标准、私存私放补助资金等现象,更无违反规定大额使用现金等现象。

四、名词解释

1、财政拨款收入:是指财政当年拨付一般公共预算资金。

2、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
         4、社会保障和就业支出:是指用于按归口管理的离退休方面的支出。

5、基金预算支出:是指部门按照政策规定从基金中开却的各项支出。

6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出:项目支出: 是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。单位住房公积金缴存比例为12%。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附: 景泰县教育局2016年部门决算表(财决公开01-08表).XLS

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