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 号: GSDD0101-2017-1165  信息分类: 财政预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2017-08-23
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2017-08-23
 生效日期:  废止时间:
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称: 景泰县交通运输局2016年度部门决算公开说明

景泰县交通运输局2016年度部门决算公开说明

【字体: 2017-08-23 02:51

一、部门概况

(一)主要职责

景泰县交通运输局是县人民政府主管全县公路、水路交通行业的职能部门,其主要职责共10条,分别是:1.贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策,根据国家颁布的交通工作法规、条例,研究制定我县的实施办法。2.研究全县公路、水路交通建设与发展的方向、速度、规模及其比例关系;提出交通事业发展的近期、长远规划并认真组织实施。3.掌握全县公路、水路运输生产情况,对交通运输企业生产经营、改造进行宏观指导,并帮助解决存在的问题。4.负责全县县乡、乡村公路的建设、养护及路政管理工作。5.认真执行行业法规,加强宏观调控,培育好“五大市场”,达到运力投放与基础设施建设基本适应、结构布局合理,努力实现统一、开放、竞争、有序的道路运输市场体系。6.指导专业运输企业抓好革新、改造、挖潜及设备更新、促进科技进步;对企业的安全生产进行监督检查。7.负责全县黄河水运的各项工作,适地适时对辖区船舶的安全技术状况进行监督培训和考核工作。8.负责全县交通战略的组织、协调工作。9.负责全县治理公路“三乱”工作的组织和协调。10.认真办理县政府和上级主管部交办的其它工作。

(二)机构设置

2017年我单位共有机构3个,其中行政1个,事业2个,本年无变动。  

(1)景泰县交通运输局基本情况:景泰县交通运输局是县政府主管全县公路、水路交通行业的职能部门,主要职责是负责全县县乡公路建设、养护和管理;做好运政市场的管理工作及水运各项工作。县交通运输局正科级建制,机构编制9名(行政编制8名,工勤事业编制1名),领导职数2个,现有在职职工16人(其中在岗职工8人,正科级非领导职务3人,借调5人)。下设综合股、规划建设股、行业管理股、财务室。下属事业单位有县运管所、县道管站,经费形式均是自收自支。  

(2)景泰县公路运输管理所基本情况:景泰县公路运输管理所主要负责全县道路旅客运输、道路货物运输、机动车维修、驾驶员培训、运输站场服务和出租车市场管理。正科级建制,内设办公室、GPS平台监控室、政务大厅、财务股、机务股、驾培股、稽查一二三队。现有在职人员38人,其中在职职工28人,聘用人员10人。  

(3)景泰县县乡公路管理站基本情况:景泰县县乡公路管理站主要负责农村公路建设、养护和公路路政管理,是公益性事业单位。现有编制24个,在职职工33人,其中6人全额拨款,其余经费自理。内设7个股室(办公室、农村公路设计监理室、农村公路督查组、工程股、养护路政股、机械设备股、财务室),下设6个道班(省道:五佛道班;县道:漫水滩道班、寺滩道班、马连道班、川口道班;乡道:中泉道班)。

(三)决算编报范围

根据决算编报要求纳入景泰县交通运输局2016年度部门决算编报范围的单位有:景泰县交通运输局为一级预算单位,二级预算单位景泰县运管所。

二、2016年度部门决算表格

见附件

三、2016年度部门决算数据分析

(一)、2016年度收入支出总体情况说明

景泰县交通运输局2016年本年收入3311.56万元较上年4902.18万元减少1590.62万元,主要是项目支出减少。其中:财政拨款3311.56万元较上年4698.68万元减少1387.12万元,其他收入0万元较上年203.50万元减少203.50万元,年初结转和结余0万元较上年无变化。2016年本年支出3311.56万元较上年4902.18万元减少1590.62万元主要是项目支出减少。其中:年末结转和结余1608.57万元较上年0万元增加1608.57万元,主要是项目建设没有完成。

(二)、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

    景泰县交通运输局2016年度一般公用预算财政拨款支出1552.99万元,其中一般公共服务中农林水支出450万元,交通运输支出923.63万元,社会保障和就业支出149.35万元,住房保障支出中住房公积金30.01万元。

(三)、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

     2016年景泰县交通运输局一般公共预算财政拨款基本支出507.19万元。其中:人员经费支出426.89万元,公用经费支出80.30万元。

人员经费主要为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,包括基本工资110.57万元,津贴补贴79.61万元,奖金7.60万元,绩效工资34.05万元,离休费8.08万元,退休费106.68万元,退职费11.55万元,抚恤金11.24万元,生活补助7.10万元,奖励金7.70万元,住房公积金30.01万元,采暖补贴12.70万元。

公用经费支出主要为商品和服务支出和其他资本性支出,包括办公费6.21万元、印刷费0.66万元、咨询费0.6万元,手续费0.06万元,水费0.37万元,电费2.61万元,邮电费1.85万元、取暖费7.11万元,物业管理费0.88万元,差旅费14.84万元、维修费0.60万元、培训费0.53万元、公务接待费0.56万元,公务用车运行维护费13.68万元,劳务费20.72万元,其他商品和服务支出0.74万元,办公设备购置6.36万元,专用设备购置1.92万元。

(四)、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

   “三公”经费年初预算数与上年预算数对比:2016年年初“三公”经费预算1.50 万元,比2015年“三公”经费减少1.40万元,其中:因公出国(境)费用年初预算数0万元,公务接待费预算数0万元,公务用车购置费预算数0万元,公务用车运行维护费预算数1.50万元。

    “三公”经费年终决算数与上年决算数对比:2016年“三公”经费决算数14.24万元,比2015年三公经费决算支出3.23万元增加11.01万元。其中:因公出国(境)费2016年决算数0万元,较2015年无变化,2016年公务接待费0.56万元,共计11批次135人,2015年公务接待费为0万元,公务用车购置费2016年和2015年决算数为0万元,公务用车运行维护费2016年13.68万元,较2015年的3.23万元增加10.45万元。原因是我单位2016年决算将运管所并为二级单位费用增加,车辆2016年合计有11辆车,较2015年增加9辆。

(五)、机关运行经费支出情况说明

     2016年中共景泰县交通运输局运行经费支出10.80万元。其中:商品和服务支出10.80万元(办公费2.48万元、邮电费1.53万元、差旅费3.88万元、公务接待费0.12万元,公务用车运行维护费1.35万元,劳务费1.44万元)。

(六)、政府采购情况说明

     2016年中共景泰县交通运输局政府采购实际支出25.92万元,其中工程支出9.92万元,服务支出16万元。

(七)、国有资产占用情况说明

     截止2016年年末,资产总额2120.37万元。其中流动资产1641.47万元,固定资产478.90万元,其中有房屋建筑物251.47万元,车辆11辆,价值124.00万元,其他固定资产103.43万元。

(八)、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金收入150万元,其中项目收入150万元,支出150万元,其中项目支出150万元

四、名词解释

1.财政拨款收入: 是指财政当年拨付一般公共预算资金。

2.其他收入: 是指部门取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.社会保障和就业支出: 是指用于按归口管理的离退休方面的支出。

4.基本支出: 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件: 决算公开表1-8(交通局).xls

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