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 号: GSDD0101-2018-107  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-02-13
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2018-02-13
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称: 景泰县喜泉镇人民政府2018年部门预算

景泰县喜泉镇人民政府2018年部门预算

【字体: 2018-02-13 04:48

一、景泰县喜泉镇人民政府概况

1.主要职能

景泰县喜泉镇人民政府位于县城南郊,素有景泰“南大门”之称。属山灌区乡镇,距县城10公里处。是一个以农业为主的乡镇,肩负着农村经济建设和发展的首要任务,全镇的主要职能是加强和改善党的领导,充分发挥党委的核心作用,巩固农村基层政权,负责区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷进一步推动农村社会化服务体系的发展和完善,为乡村经济发展创造条件。加强农村社会主义民主和法制建设,依法行政,维护社会长期稳定,加强国家公务员队伍建设,逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济发展的管理体制。制定并组织实施村镇经济发展规划和增收节支措施,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。积极筹措资金,管好用好资金,支持发展村镇经济建设、精神文明建设,创造良好的文化条件和文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    2、部门预算单位构成及人员情况

    1)机构情况

    景泰县喜泉镇人民政府独立编制机构5个,其中行政机关1个,事业机构4个,分别是农业综合服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、计划生育服务中心。

    2)编制情况和人员情况

景泰县喜泉镇人民政府共有编制数63人,其中行政编制数22人、工勤2人,事业编制数39人。年初人数115人,一般公共预算财政拨款115人,其中在职107人,退休8人。

二、景泰县喜泉镇人民政府2018年部门预算情况说明

(一)2018年财政拨款收支预算情况的说明

景泰县喜泉镇人民政府2018年收支总预算1210.20万元,收入全部为当年一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款,无上年结转。20171032.64万元相比,增加177.56万元。主要原因是单位职工调动大,相对应的职工工资、奖金等增加;其次精准扶贫、精准脱贫任务重,村级经费增加。支出包括一般公共服务支出346.52万元、文化体育与传媒支出51.85万元、社会保障和就业支出42.33万元、医疗卫生和计划生育支出121.64万元、农林水支出578.61万元、住房保障支出69.25万元。

 (二)2018年一般公共预算拨款情况的说明

景泰县喜泉镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款收入1210.20万元。其中:工资福利支出746.53万元(住房公积金支出69.25万元);对个人和家庭的补助支出308.01万元;公用经费支出155.66万元

    (三)2018年一般公共预算基本支出情况的说明

景泰县喜泉镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出:1210.20万元,其中:工资福利支出746.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、住房公积金等;对个人和家庭的补助支出265.68万元。主要包括退休费、村干部工资;公用经费支出155.66万元,主要包括机关运行经费、其他交通费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、工会费等

(四)机关运行经费预算情况的说明

景泰县喜泉镇人民政府2018年机关运行经费155.66万元,较2017116.50万元增加39.16万元。主要原因为精准扶贫、精准脱贫任务重,村级经费增加;其次其他交通费(车补)也记入机关运行经费中。

    (五)2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

景泰县喜泉镇人民政府2018三公经费”总预算数5万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比没有变化;公务接待费2万元,与上年相比没有变化;公务用车购置及运行维护费3万元,与上年相比没有变化,其中:公务用车购置费0万元,与上年相比没有变化,公务用车运行费3万元,与上年相比没有变化。

(六)2018年政府采购情况预算情况的说明

景泰县喜泉镇人民政府2018年政府采购预算总额103.36万元,其中货物类政府采购预算85.86万元;服务类政府采购预算17.50万元。

  (七)2018年政府性基金预算总体说明

景泰县喜泉镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2018年收支预算情况总体说明

景泰县喜泉镇人民政府2018年财政拨款预算总收入1210.20万元,预算总支出1210.20万元。其中一般公共服务支出预算346.52万元、文化体育与传媒支出预算51.85万元、社会保障和就业支出预算42.33万元、医疗卫生和计划生育支出预算121.64万元、农林水支出预算578.61万元、住房保障支出预算69.25万元。

    三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 景泰县喜泉镇人民政府2018年部门预算表.xls

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