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 号: GSDD010113-2018-011  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-02-13
发布机构: 景泰县人民政府(政府办)  生成日期: 2018-02-13
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称: 景泰县扶贫开发办公室2018年部门预算

景泰县扶贫开发办公室2018年部门预算

【字体: 2018-02-13 04:30

景泰县扶贫开发办公室2018年部门预算

 

一、景泰县扶贫开发办公室概况

1、主要职责及机构设置

(一)主要职责:本部门主要职责贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于扶贫开发各项方针、政策,结合全县的实际情况,提出相应的实施办法和措施。拟定全县扶贫开发的中、长期规划;编制全县扶贫开发年度计划,提出实现规划、计划及具体措施并组织落实;按计划安排财政扶贫资金。负责会同有关部门对全县区内开展扶贫项目进行论证、筛选、评估、审查、立项、报批工作,对资金的使用和项目进展情况进行督查和跟踪检查。负责对扶贫资金监督管理工作,配合审计和纪检监察部门,对扶贫资金进行审计。负责全县的移民安置工作,编制移民安置规划和年度计划,协调解决移民安置中的有关问题,搞好移民交接工作,及时总结移民经验。承办县委、县政府和市扶贫开发办公室交办的其它工作。

(二)机构设置:我单位下设有1个行政机构和1个事业机构。单位现有编制35名,参照公务员法管理人员编制15人,精准扶贫管理服务中心事业编15人、互助资金管理中心5人。在职人员25人,其中行政人员12人,事业人员13人,退休人员5人。行政编较上年减少1人,主要是退休1人,事业编较上年增加2人,主要是调入2人。

二、2018年部门预算情况说明

1、收支预算增减变化情况说明

2018年财政拨款预算收入5551.08万元,其中:行政运行187.88万元(工资福利支出151.23万元,机关运行费13.75万元。其他交通费6.9万元,工会费1万元,精准扶贫业务费15万元,)归口管理的行政单位离退休费32.98万元,住房公积金16.22万元,2018年财政专项扶贫资金5314万元(其中中央省级扶贫专项3814万元、县列扶贫专项1500万元)。2018年财政拨款预算收入5551.08万元较2017年预算收入510.42万元增加了5040.66万元,增加了98.75%。其中:行政运行较上年预算175.92万元增长11.96万元,增长了6.7%,主要是人员增加、工资增长及2018年增加了交通费;归口管理的行政单位离退休费较上年17.31万元增加了15.67万元,增加了91%,主要是退休人员工资增长,其次退休人员增加;住房公积金较上年16.19万元增加了0.03万元,随着人员增加住房公积金也随之增加;县级收入增量增列扶贫专项预算404万元较上年预算301万元增加了34.21%;同时将中央省级扶贫专项3814万元也纳入预算管理,随着政策力度加大,扶贫资金也随之增大。

2、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行费13.75万元,2017年机关运行工作经费11万元增加了2.75万元,增加了25%,主要是人员增加,工作经费也随之增加。

3、政府采购安排情况说明

政府采购全年预算4860000元,其中:办公桌10000元,文件柜10000元,电脑42000元,大型复印机80000元,打印机15000元,办公椅3000元,工程规划设计服务2000000元,工程评审、审核500000元,工程环评300000元,工程代理500000元,工程监理1500000元,培训服务1000000元,资料印刷200000元。

4、 “三公”经费预算增减变化情况的说明

景泰县扶贫开发办公室2018年无三公经费预算安排.

6、政府性基金预算情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:部门公开表1-9表

 

2018年扶贫办预算公开表 (1).xls
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