前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

景泰县草窝滩镇卫生院是以基本医疗、基本公共卫生服务为主的医疗机构，达到国家优质服务基层行推荐标准。

1、对辖区群众提供基本医疗，并能对危、急、重、病人识别、抢救及转诊，2023年被市“120调度中心”纳入院前急救网络。

2、做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病。

3、积极做好城乡居民医保报销指导村卫生室慢性疾病、康复等工作。

4、承担本乡镇十二项基本公共卫生服务、爱国卫生、地方病防治、卫生应急等重大公共卫生工作。

5、 开展本乡镇各种健康促进活动。

6、负责辖区孕产妇、儿童系统管理、儿童生长发育监测、出生缺陷干预等妇女儿童保健工作任务。

7、根据县卫健局和卫生监督所的授权，负责开展辖区卫生机构、从业人员、卫生技术应用、公共卫生许可等方面的现场审查和监管，农村食品药品、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、健康相关产品、医疗服务市场等卫生综合督查工作。

8、卫生院辖区内共有17个村级卫生所，我院按照上级要求对各村实行乡村一体化统一管理，严格执行持证上岗，并进行监督和指导。每月对辖区村卫生室工作人员进行系统培训，通过培训，使村卫生室工作人员技术水平明显提高，为村卫生室的健康发展打下坚实的基础，为全镇居民身体健康提供了有力保障。

二、机构设置情况

我院属景泰县卫生健康局下设二级预算单位，设有中医科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、公共卫生科等7个临床科室和B超室、心电图室、化验室、手术室、产房、中西药房、护理站、医保科等8个功能科室，能够处理内外妇儿等各科的常见病、多发病；主要设备有百胜彩超机、12导心电图机、全自动生化仪、全自动血球分析仪、DR机、电解质分析仪、尿十一项分析仪、多功能母婴监护仪、红外线婴儿辐射台、显微镜等大小设备共24台件。并能对危、急、重、病人识别、抢救及转诊；同时承担着全镇基本公共卫生服务。

我单位人员编制24人，现有职工26人，卫生专业技术人员25人，其中：高级职称4人，中级职称8人，初级职称13人；高级工1人。本科学历24人，大专学历2人。退休职工8人，遗属1人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算352.44万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入352.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出41.73、卫生健康支出282.15万元、交通运输支出0万元、住房保障支出28.56万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2024年收入预算352.44万元。包括：

一般公共预算收入352.44万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入 0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算352.44万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出352.44万元，占0.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出352.44万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出41.73万元、卫生健康支出 282.15  万元、住房保障支出28.56万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

2024年基本支出 352.44万元，比2023年预算减少25.50万元，下降  7.23 %，下降的主要原因是2024年比2023年人员减少3人；

其中：人员经费支出347.56万元，主要包括：基本工资114.10万元、津贴补贴40.06万元、奖金47.77万元、伙食补助费0万元、绩效工资61.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.01万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费13.14万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金28.56万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0.01万元、退休费3.93万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.34万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费支出4.88万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.17万元、福利费2.71万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，增长（减少）的主要原因是：我单位一般公共预算财政拨款项目年初未做预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0.00万元， 比2023年预算增加 0.00万元，主要原因是：我单位无一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构。

2.社会保障和就业支出2024 年预算数为 41.73 万元，比2023年预算45.02万元，减少 3.29万元，主要原因是：人员减少。

3.卫生健康支出2024 年预算数为 282.15 万元，比2023年预算303.55万元，减少21.40万元，主要原因是：人员减少。

4.住房保障支出2024 年预算数为 28.56 万元，比2023年预算29.37万元，减少0.81万元，主要原因是：人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年持平。

1.因公出国（境）费用 0.00万元，与2023年持平。

2.公务接待费 0.00万元，与2023年持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0.00万元,与2023年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是：我单位本年度年初未安排培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是：我单位本年度年初未安排会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是：我单位本年度年初未安排机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额 87.20万元，其中：政府采购货物预算 46.70 万元，政府采购工程预算 18.80 万元，政府采购服务预算 21.70 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  87.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额87.20万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额（原值）为1012.70万元,其中：办公用房1149平方米;价值65.48万元；业务用房2227.47平方米;价值367.4万元；其他用房458.45平方米，价值106.45万元；通用设备450件，价值104.47万元（其中：车辆2辆，价值23.61万元）；专用设备142台，价值324.86万元。单价20万元以上的设备价值149.99万元。

上年年末无形资产金额（原值）为1元。为土地名义价格。

2024年拟采购固定资产约5.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位未涉及非税收入情况。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理的转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1.资金支付不够及时。主要原因是项目进展缓慢。2.我院卫生专业技术人员综合素质偏低，全院中级以上职称的卫技人员不足，门诊医师尤其是骨干医师较为缺少，人才缺乏，无后备力量。主要原因是地域问题及待遇问题引进人才困难。3.基本公共卫生服务宣传不够。主要原因是宣传渠道不够完善，辖区常驻人口较低，而服务人口较多分散在辖区外。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1.部分村卫生室存在不合理用药现象。主要原因是当前乡村医师的配置人员多为未经过高等学历培养的专业医师，文化素质、专业素质均不足，用药水平及医疗服务能力还需进一步提高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我院严格执行国家基本药物制度，落实绩效考核方案，控制其基本药物配备使用占比，强化优先使用基本药物的意识，加强乡村医生的培训和督导检查，规范乡村医生的药品采购行为、处方书写、改善不合理用药现象，有效提升我院的医疗服务水平。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按时上报随部门决算报送财政决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

景泰县草窝滩镇卫生院

2024年2月2日