目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门(单位)职责

(一)贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规;参与全县宏观经济的决策和管理;拟定全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案;提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议。贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规;参与全县宏观经济的决策和管理。

(二)编制全县年度预算草案并组织执行;受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况，向人大常委会报告决算。

(三)管理各项财政收入、县级预算外资金和政府性基金。

(四)办理和监督全县农业、科技、教育、社会保障、城市建设、行政执。法、文化卫生等各项财政公共支出:负责管理和监督政府采购工作;组织实施-各预算单位会计集中核算;根据国家规定的开支标准和支出政策，制定全县统二规定的开支标准和支出意见。

(五)管理和指导全县会计工作，负责会计技术资格管理。

(六)监督财税方针政策和法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理。中的重大问题，提出加强财政管理的意见。

(七)承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

景泰县财政局内设机构有12个股室、1个办公室、7个中心、1个二级局，分别为:办公室，综合股，预算股，国库股，政府采购监管股，经济建设股，金融债务股，行财股，农财股，社会保障股，综合股，绩效监督检查股，国库集中支付中心，政府采购中心，会计管理中心，村级公益事业“一事一议”管理中心，基层医疗卫生核算中心，乡财管理中心，景泰县国有资产管理服务中心，景泰县非税收入管理局。

(二)编制情况和人员情况

我局核定人员编制107个，实有在职人员80人，其中:行政人员11人，事业参公人员10人，事业人员59 人。

三、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算

景泰县财政局2023年部门预算收入4143.33万元，其中:一般公共预算。4143.33万元，政府性基金预算0万元，上年结转0万元。与2022年5306.82万元相比，减少1163.49万元，减少主要原因是县列专项减少。

(二)支出预算

支出预算安排4143.33万元，其中:一般公共服务支出1509.3万元，社会保障就业支出119.23万元，卫生健康支出3719万元，资源勘探工业信息等支出2400万元，住房保障支出77.61万元。

四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4143.33万元。其中:人员经费支出1459.52万元(工资福利支出1225.51万元社会保险和公积金支出222.25万元、人员类刚性支出11.78万元);公用经费支出87.81万元;项目支出2596万元。

(一)基本支出

2023年一般公共预算支出4143.33万元。其中:人员经费支出1459.52万元(包括工资福利支出、社会保险和公积金支出、人员类刚性支出):公用经费支出87.81万元(包括办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出)。

(二)项目支出

2023年一般公共等财政拨款项目支出预算2596万元。

五、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

4.培训费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

5.会议费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

2023年机关运行经费预算安排87.81万元，较2022年9.4万元增加38.41万元。主要增加原因:人员增加，经费增加。

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算总额86万元，其中:2023年政府采购预算总额 86万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为918.1万元,其中:办公用房1.34万平方米,692.24万元;通用设备185.3万元，专用设备12.31万元，办公家具28.25万元。

2022年拟采购固定资产约16.94万元，主要包括:电脑打印机13.64万元，办公桌椅3.3万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2023年本部门(单位)涉及非税收入，2023年计划征收6455万元。主要是教育费附加收入，计划征收1142万元;地方教育附加收入，计划征收609万元;地方残疾人就业保障金收入，计划征收399万元;教育资金收入，计划征收50万元;农田水利建设资金收入，计划征收50万元;其他一般罚没收入，计划征收5万元;其他股利股息收入，计划征收1000万元;国库存款利息收入，计划征收60万元;其他利息收入，计划征收500万元;行政单位国有资产处置收入，计划征收20万元;事业单位国有资产处置收入，计划征收20万元;其他地方自行或试点项目收益专项债务对应项目专项收入，计划征收2600万元。

(三)重点项目情况

2023年财政专网运行维护费

1.项目概况及依据

为加强财政业务专网的规范管理，保障财政业务专网正常、高效、安全运行，推动我局财政信息化工作，依据国家有关法律制度和电子政务运维需要和信息办意见安排设立2023年财政专网运行维护费项目。财政业务专网指接入财政业务专网网络上的所有计算机、服务器、网络设备以及存储设备等组成的网络。是部门预算、指标管理、国库收付管理、公务卡、项目库申报、非税收缴、行政事业资产管理、单位集中账务等各类财政业务系统传输共享的专用网络。

2.实施主体和实施计划

2023年财政专网运行维护费项目的实施主体为景泰县财政局，该项目于2023年1月开始实施，12月底项目结束。其中每天进行专网运行检查，每月定期维护，2023年6月进行专网运行维护的培训学习，学习形式有集中学习、个人自学、网络学习等形式。

3.年度预算安排

2023年财政专网运行维护费项目预算安排资金44万元。其中线路维护工作经费:印刷费0.2万元，印刷财政网络相关线路图纸、技术文档、操作手册:差旅费0.5万元，参加省财政厅组织的网络相关培训会议差旅支出;办公费1.3万元，购买线路维护相关工具;修(护)费10万元，财政局财政专网建设及线路设备维修维护费用。电子政务项目运维资金32万元。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面:按照县财政局安排部署，我单位主要领导召开会议安排部署预算绩效评价工作，2022年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

2.绩效目标管理方面:开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。

3.绩效运行监控方面:在日常监控运行中，适时进行绩效监控，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

4.绩效评价管理方面:建立绩效评价常态机制，对每个项目组织开展绩效 中评价工作，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，严把资金审核关口，确保支付合规合法。

5.绩效结果反馈与应用方面:及时进行重点许项目的自计，督促问题整改和信息公开工作。推进专项资金绩效评价报告，部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。完善绩放评价结果反惯机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

(二)2023年部门(单位)预算重点项目支出效目标情况。

2023年部门(单位)预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，主要是2023年财政事务业务费、2022年财政预算管理考核奖励资金、2023年国资集团注册资本金、2023年财政专网运行维护费、2023年乡财政所专项经费、2023年资服务中心专项经费;涉及财政支出2596万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

景泰县财政局2023部门（单位）预算公开表.xls

景泰县财政局2023年整体支出绩效目标申报表及预算项目绩效目标表.xlsx