前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业和农业机械等产业（以下简称农牧业）的法律、法规以及党在农村的有关方针、政策；研究拟订全县农牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。参与研究提出全县深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。指导、监督减轻农民负担、农民筹资筹劳以及农村集体资产和财务管理工作。

3、拟订全县农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出促进农产品流通和农业产业保护的政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农产品品牌。

4、指导粮食、果蔬等主要农产品的生产，组织落实促进粮食、果蔬等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，组织实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。

7、负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控。会同有关部门制定动植物防疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织监督对县内动植物的防疫检疫工作，负责防治、控制疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理；负责畜禽屠宰监管职责。

8、负责全县农机管理工作。制定农机管理的规章制度，依法对农机产品质量进行检验鉴定、农机维修以及核发农业机械维修技术合格证，负责农机安全监督管理。

9、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

11、研究制定农牧业科研、科技推广推广规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护。

12、会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设和科技扶贫规划并组织实施，指导农业教育和农村职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。负责贫困地区区域经济开发工作和新技术、新产品、新成果的推广应用。承担农村劳动力转移就业培训的工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13、组织农业资源区划工作，指导农用地、草原、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。行使渔船检验和渔政监督管理权。

14、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定全县农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业、农业再生物质产业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。

15、负责全县高标准农田项目的规划和实施。负责全县高标准农田项目立项前的调查、筛选、入库，组织编制项目可研、初步设计，组织高标准农田项目的实施、评估和论证等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

景泰县农业农村局下设景泰县畜牧兽医技术服务中心、景泰县农业机械化服务中心、景泰县农业技术推广服务中心、景泰县渔业技术推广中心、景泰县农作物种子站、景泰县农民科技教育培训中心、景泰县农村合作经济经营服务站、景泰县农村新能源利用技术服务中心、景泰县农业综合行政执法队、景泰县农业项目服务中心、景泰县世界银行畜牧综合发展项目管理办公室共11个二级单位，各二级单位实行报账制核算。

（二）参照公务员法管理单位

景泰县农业机械化服务中心和景泰县农村新能源利用技术服务中心为参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

直属事业单位包括景泰县畜牧兽医技术服务中心、景泰县农业技术推广服务中心、景泰县渔业技术推广中心、景泰县农作物种子站、景泰县农民科技教育培训中心、景泰县农村合作经济经营服务站、景泰县农业综合行政执法队、景泰县农业项目服务中心、景泰县世界银行畜牧综合发展项目管理办公室等9个单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算9216.16万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6516.16万元，政府性基金预算拨款收入500万元，上年结转2200万元；支出包括：科学技术支出50万元、社会保障和就业支出414.27万元、卫生健康支出105.4万元、节能环保支出400万元、城乡社区支出500万元、农林水支出7522.18万元、住房保障支出224.31万元。

（一）收入预算

2024年收入预算9216.16万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入6516.16万元，占70.68%；

政府性基金预算收入500万元，占5.43%；

上年结转收入2200万元，占23.87%。

（二）支出预算

2024年支出预算9216.16万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2946.98万元，占31.98 %；项目支出4069.18万元，占44.15%；上年结转2200万元，占23.87%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出9216.16万元，包括：支出包括：科学技术支出50万元、社会保障和就业支出414.27万元、卫生健康支出105.4万元、节能环保支出400万元、城乡社区支出500万元、农林水支出7522.18万元、住房保障支出224.31万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出9216.16万元，比2023年预算数10813.43万元减少1597.27万元，下降17.33 %，下降的主要原因是财政拨款项目和人员总数减少。

其中：人员经费支出2761.25万元，主要包括：基本工资976.19万元、津贴补贴333.56万元、奖金345.5万元、绩效工资360.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费284.96万元、职工基本医疗保险缴费105.4万元、其他社会保障缴费12.42万元、住房公积金224.31万元、离休费15.34万元、退休费93.07万元、生活补助8.47万元、奖励金1.45万元等。

公用经费支出185.73万元，主要包括：办公费84.96万元、取暖费11.1万元、工会经费17.37万元、福利费21.71万元、其他交通费用29.36万元、其他商品和服务支出21.24万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算4069.18万元，比2023年预算减少3392.37万元，减少83.37%，减少的主要原因是截止目前部分项目立项情况待定。

经济社会发展项目10个，主要是2024年农机装备集成示范推广专项经费6万元、2024年基层农业科技试验示范推广项目24万元、2024年农村集体产权制度改革专项经费（土地确权）项目20万元、2023年厕所革命补助资金项目400万元、2024年动物疫病防控专项经费40万元、2023年中央农业产业发展资金（畜牧业发展粮改饲）项目183万元、2023年中央农业生产发展资金社会化服务项目200万元、、景泰县2024年高标准农田建设项目2200万元、2023年景泰县高标准农田建设项目2000万元、2024年农业保险保费补贴资金600万元。

保障运转经费1个，主要是2024年公用经费“保运转”项目96.18万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2024 年预算数为0万元， 比2023年预算增加0万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费185.73万元，较2023年预算数188.69万元减少2.96万元，下降1.59 %，下降的主要原因是人员总数减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额364.11万元，其中：政府采购货物预算364.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额287.84万元，小微企业预留政府采购项目预算金额287.84万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1583.33万元。其中：办公用房18725.65平方米，价值606.68万元。预算部门共有公务用车16辆，价值173.54万元。单价20万元以上的设备价值606.68 万元。2024年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出500万元，较2023年预算增加59万元，增长11.8%。

1．交通运输支出（类） 民航发展基金支出（款） 民航安全（项）2024 年预算数为0万元，较2023 年预算减少0万元。

2.本单位政府性基金预算支出为2024年县级财政衔接推进乡村振兴资金。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收1万元，为罚没收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：景泰县2024年高标准农田建设项目

1、项目概况：本项目由农业农村局主管，上沙沃镇人民政府和草窝滩镇人民政府具体负责实施，项目涉及在草窝滩镇黑咀子村，上沙沃镇榆树村、王庄村、段家井村，共2个乡镇4个村，项目建设性质为新建，主要是对已建高标准农田同步提升改造为高效节水灌溉，项目建设任务共计1万亩，建设期限为2024年1月至2024年12月。

2、立项依据：农业农村部《关于推进高标准农田改造提升的指导意见》（农建发〔2022〕5号）。

3、实施主体：景泰县农业项目服务中心。

4、实施周期：建设期限为2024年1月至2024年12月。

5、实施计划：2024年1月完成初步设计批复；2024年2月完成招投标；2024年3月开工建设；2024年12月底完工。

6、年度预算安排：2200万元。

7、预期总体目标：提升改造为高效节水灌溉1万亩，亩均增加效益300元，亩均节水200方。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标20个，按规定随年度预算一并公开项目20个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目20个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为 90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1.部分项目绩效评价缺乏合理性和科学性。从我单位整体支出绩效评价和外部评价情况来看，影响支出绩效的主要原因是支付进度率和个别项目的进度较低。2.对预算绩效运行监控管理工作认识高度不够。随着预算绩效管理工作越加规范、越加严格,预算绩效管理工作越加量化和细化,在开展预算绩效执行、监控时,存在预算支出责任主体认识不足，与实施主体之间的协作沟通不够等问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：高标准农田建设项目进度缓慢，需加快整体进度。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共20个，其中，部门整体支出1个，项目支出20个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政并及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金200万元，2024年度减少部门预算项目0个，同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标32个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

景泰县农业农村局

2024年2月8日

    附件：1.农业农村局部门预算公开表.xlsx

                      2.农业农村局2024年部门整体支出和项目支出绩效目标申报表.xlsx