前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织实施森林、草原、湿地和野生动植物资源保护、自然保护地相关政策法规宣传和科普宣教工作。

2.承担全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责全民义务植树、村镇绿化、森林和草原有害生物防治、检疫等工作。

3.负责全县森林、草原、荒漠、湿地资源的管理。配合做好林草资源确权登记相关工作。执行全县森林采伐限额。负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施。承担国家级、地方级公益林规定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，管理草原的开发利用。负责湿地生态修复工作，制定湿地保护规划，执行湿地保护相关标准及开发利用。配合县自然资源局和相关部门开展林草执法工作。

4.承担全县荒漠化防治工作。开展荒漠调查，制定防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的开发利用。

5.承担全县陆生野生动植物资源管理，开展陆生野生动植物资源调查，实施陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病检测，负责陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用。

6.管理全县各类自然保护地，编制各类自然保护地规划并组织实施。提出新建、调整全县各类自然保护地的建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进全县林业和草原改革相关工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然天然林保护修复工作。

8.负责推进全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织指导林业产业发展、林产品质量监督。

9.负责管理县域内国有林场。承担全县国有林场基本建设和发展工作，组织林木种子、草种种质资源普查和种质资源库建立，负责良种选育推广，监督林木种子、草种生产经营行为，监督林木种子、草种质量。管理全县林业和草原种质资源。负责林业产业发展、林下经济、生态扶贫等工作。

10.编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并实施，开展防火巡火、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展森林和草原防灭火宣传教育、监测预警等工作。

11.管理林业和草原中央、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施。参与制定全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12.负责全县林业和草原科技、教育工作及人才队伍建设。

13.完成县委、县政府及上级主管部分交办的其他任务。

14.负责全县储备林的管理、抚育管护、病虫害防治及防火工作。

15.负责原园林试验示范场管护区域内公益林的管护职责。

16.加强辖区森林资源检测体系建设，建立健全森林资源管理档案。     

二、机构设置

景泰县林业和草原事务中心归县政府管理，是正科级单位，事业单位，属独立的一级财务。执行的是行政单位会计制度。我中心设有林业和草原事务中心、县退耕还林工程管理办公室和天然林资源保护工程管理办公室、县林业勘查设计队、县治沙试验站（县防沙治沙林场）、县寿鹿山自然保护区管理站、白墩子盐沼国家湿地公园管理站、县储备林发展中心（原园林试验示范场）等7个事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算4914.78万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加120.78万元，增幅2.52%，增加的主要原因是增加2024年重点区域生态保护和修复项目资金。收入预算包括：一般公共预算收入4914.78万元，占比100.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算4914.78万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款支出4914.78万元，比2023年预算增加120.78万元，增幅2.52%，增加的主要原因是增加2024年重点区域生态保护和修复项目资金。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出127.19万元；

2.卫生健康支出36.24万元；

3.节能环保支出1130万元；

4.农林水支出3539.95万元；

5.住房保障支出81.40万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出4914.78万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1584.78万元，比2023年预算减少189.82万元，降低11.98%，减少的主要原因是在职人员较上年减少13人，取暖费标准降低，人员经费减少。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3330.00万元，比2023年预算增加310.6万元，增加10.29%，增加的主要原因是增加2024年重点区域生态保护和修复项目支出。

其他项目11个，主要是2024年造林管护经费185万、2024年防沙治沙经费11万元、2024年森林防火防灾经费25万元、308线国土绿化土地流转费54万元、2024年林业项目资金1000万元、2023年重点区域生态保护和修复项目资金200万元、2024年重点区域生态保护和修复项目资金1000万元、2024年草管员补助24.4万元、2024年生态护林员补助105.6万元、2024年退耕还林还草补助600万元、2024年储备林育苗及经济林建设项目125万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2023年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年相比无变化。

4.培训费0万元，与2023年相比无变化。

5.会议费0万元，与2023年相比无变化。

“三公”经费预算0万元，与2023年相比无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，与2023年相比无变化。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算部门政府采购预算总额599.99万元，其中：政府采购货物预算162.89万元，政府采购工程预算437.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.14万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约157.16万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年单位未安排使用政府性基金预算支出，与2023年相比无变化。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收2201万元。其中一般罚没收入1万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入2200万元。

（三）重点项目情况

2024年本单位重点开展项目11项，主要是2024年林业项目费、2024年造林管护经费、2024年防沙治沙经费、2024年森林防火防灾经费、308线国土绿化土地流转费、2024年退耕还林还草补助项目、2024年草管员补助项目、2024年重点区域生态保护和修复项目、2024年生态护林员补助项目、2023年重点区域生态保护和修复项目、2024年储备林育苗及经济林建设项目。

（四）部门管理转移支付情况

2024年部门未安排转移支付预算，与2023年相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排使用国有资本经营预算支出，与2023年相比无变化。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023开展部门整体支出绩效目标管理，实行绩效目标管理的项目12个，项目预算资金合计3019.4万元，主要是：林草工作业务经费（含车辆维修费）15万元；林草工作经费（小二楼维修费）50万元；造林及管护经费195万元；寿鹿山防火经费25万元；防沙治沙经费6万元；217线、308线国土绿化土地流转费54万元；草管员补助24.4万元；2021年重点区域生态保护和修复项目100万元；2022年重点区域生态保护和修复项目600万元；2022年退化草原修复治理项目150万元；景泰县城南公园建设项目300万元；2022年景泰县公益林、生态效益、退耕还林补助资金1500万元。

开展预算绩效管理，有利于提高单位预算的科学性。开展预算绩效管理，在申报、监控及自评过程中能够及时发现问题，避免错误出现，使每笔资金支处能够得到严格的监控。

开展预算绩效管理，有利于提升单位资金的利用效率。单位收入主要来源于财政拨款，开展预算绩效管理可避免出现资金不足或大量结余情况，提升资金的使用效率。

（二）2024年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目11个，主要是林业和草原事务中心2024年业务费、2024年造林管护经费、2024年防沙治沙经费、2024年森林防火防灾经费、308线国土绿化土地流转费、2024年退耕还林还草补助、2024年草管员补助、2024年重点区域生态保护和修复项目、2024年生态护林员补助、2023年重点区域生态保护和修复项目、2024年储备林育苗及经济林建设项目，涉及财政支出3330.00万元。其中：涉及一般公共预算项目11个，涉及财政支出3330.00万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                   景泰县林业和草原事务中心

                                      2024年2月2日

附件：1.景泰县林业和草原事务中心2024年部门预算公开表.xlsx

      2.景泰县林业和草原事务中心2024年预算公开项目绩效申报表.xlsx