前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

景泰县水务局是景泰县人民政府组成部门之一，负责全县水务行政管理工作。主要职能为组织拟定全县水利工作政策，统一管理全县水资源，组织实施水利设施的管理与保护，指导全县农村水利、人蓄饮水、水土保持和水利队伍建设，承担县抗旱防汛指挥部的日常工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县水务局内设机构6个，即办公室、财务管理股、水政水资源管理股、发展计划及行政审批服务股、水旱灾害防御股、水保与质量监督股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算12510.02万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9510.02万元、政府性基金预算拨款收入3000万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出142.36万元、卫生健康支出43.08万元、城乡社区支出3000万元、农林水支出9232.37万元、住房保障支出92.21万元。

（一）收入预算

2024年收入预算12510.02万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入9510.02万元，占76.02%；

政府性基金预算收入3000万元，占23.98%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算12510.02万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1650.02万元，占 13.19%；项目支出10860万元，占86.81%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出9510.02万元，包括：社会保障和就业支出142.36万元、卫生健康支出43.08万元、农林水支出9232.37万元、住房保障支出92.21万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1650.02万元，比2023年预算1480.22万元增加169.8万元，增长11.47%，增长的主要原因是增加了基础性绩效工资与其他工资福利支出。

其中：人员经费支出1525.79万元，主要包括：基本工资394.03万元、津贴补贴115.36万元、奖金145.48万元、绩效工资166.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.88万元、职工基本医疗保险缴费43.08万元、其他社会保障缴费5.44万元、住房公积金92.21万元、其他工资福利支出426.44万元、退休费20.04万元、奖励金0.55万元。

公用经费支出124.23万元，主要包括：办公费48.92万元、印刷费3万元、咨询费2万元、水费0.6万元、电费3.6万元、邮电费2.3万元、取暖费7.21万元、差旅费10万元、劳务费4.67万元、工会经费7.1万元、福利费8.87万元、其他交通费用7.18万元、其他商品和服务支出18.78万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算7860万元，比2023年预算2924.72万元增加4935.28万元，增长168.74%，增长的主要原因是当年批复的预算项目资金较大。

其他项目9个，主要是项目1：2024年黄河流域高质量发展引大入秦延伸增效景泰生态供水工程4000万元、项目2：2024年水土保持县级配套资金120万元、项目3：2024年清理河道“四乱”保障经费150万元、项目4：2024年河湖划界采砂规划经费400万元、项目5：2024年自行试点项目补助运行经费500万元、项目6：2024年黄河上游陇中水土保持生态供水调蓄水池工程670万元、项目7:2024年农业水价综合改革奖补资金20万元、项目8：2024年安全生产专项资金项目（县级）2000万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为116.88万元， 比 2023 年预算117.86万元减少0.98万元，主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为20.04万元， 比 2023 年预算53.85万元减少33.81万元， 主要原因是调整了退休人员取暖费发放标准。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.44万元， 比 2023 年预算5.33万元减少0.11万元， 主要原因是人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为4.17万元，比 2023 年预算5.47万元减少1.3万元， 主要原因是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为38.91万元，比2023 年预算37.8万元减少1.11万元， 主要原因是人员减少。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算数为630万元，比2023年预算479.05万元增加150.95万元，主要原因是增加了中泉、黄崖坝水管所人员工资。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算数为742.37万元，比2023年预算1009.59万元减少267.22万元， 主要原因是减少了2022年中央水利发展资金项目支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024 年预算数为4000万元，比2023年预算500万元增加3500万元，主要原因是减少了增加了2024年黄河流域高质量发展引大入秦延伸增效景泰生态供水工程项目支出。

9.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024 年预算数为120万元，比2023年预算120万元无变化。

10.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024 年预算数为20万元，比2023年预算96.59万元减少76.59万元，主要原因是减少了2023年水利项目建设及前期费项目支出。

11.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024 年预算数为550万元，比2023年预算510万元增加40万元，主要原因是增加了清四乱项目支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024 年预算数为2500万元，比2023年预算增加2500万元，主要原因是增加了2024年自行试点项目补助运行经费（PPP补助）与2024年安全生产专项资金项目（县级）2000万元。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024 年预算数为670万元，比2023年预算增加670万元，主要原因是增加了2024年黄河上游陇中水土保持生态供水调蓄水池工程项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为92.21万元，比2023年预算88.4万元增加3.81万元，主要原因是住房公积金核费基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费103.28万元，较2023年预算213.48万元减少110.2万元，减少51.62%，减少的主要原因是减少了水管所运行经费的项目支出。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额71.69万元，其中：政府采购货物预算12.99万元，政府采购服务预算58.7万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额  71.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额71.69万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为251.15万元。其中：办公用房2284.06平方米，价值117.68万元。预算部门共有公务用车2辆，价值23.7万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5.99万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出3000万元，较2023年预算200万元增加2800万元，增长1400%。

1．城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）2024 年预算数为2000万元，较2023 年预算增加1800万元，主要原因是增加了农村基础设施建设支出1800万元，2024年县级财政衔接推进乡村振兴资金（退砂款）1000万元。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收1774万元。其中：中央（省级）批准设立3个，水土保持补偿费、水利罚没收入、其他水资源费收入，分别计划征收1697万元、37万元、40万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年黄河流域高质量发展引大入秦延伸增效景泰生态供水工程

1、项目概况：新建干渠长20.33km，包括：汇水池1座，渡槽6座、倒虹吸5座、暗渠14段、明渠16段、隧洞29座、压力输水管1段、节制闸11座、泄水闸11座、分水闸4座。

2、立项依据：2019 年 9 月 18 日，习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话。在座谈会上，习近平提出一个重大国家战略：黄河流域生态保护和高质量发展。推进黄河流域生态保护和高质量发展，必须坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态优先、绿色发展，共同抓好大保护，协同推进大治理，促进全流域高质量发展。省委、省政府将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照国家推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组全体会议部署要求，在黄河流域九省区中率先印发《甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展规划》和《甘肃省‘十四五’黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》，积极践行绿水青山就是金山银山理念，担负起国家黄河上游生态修复、水土保持和污染防治的重任，着力加强黄河流域生态保护治理，保障黄河长治久安，促进全流域高质量发展，改善人民群众生活。

3、实施主体：景泰县灌溉管理站

4、实施周期：2年

5、实施计划：新建干渠长20.33km，包括：汇水池1座，渡槽6座、倒虹吸5座、暗渠14段、明渠16段、隧洞29座、压力输水管1段

6、年度预算安排：4000万元

7、预期总体目标：约完成汇水池1座，渡槽6座、倒虹吸5座、暗渠12段、明渠14段、隧洞27座、压力输水管1段。2024年7月工程完成后，每年向景泰县提供 2700 万 m3 的城镇、农村生活用水及灌溉用水，提高景泰县人民的饮用水质标准，改善人民的身体健康状况，缓解各部门对水资源的需求矛盾，提高引大入秦工程的效益。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标14个，按规定随年度预算一并公开项目14个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目25个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为40%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在的问题是在开展预算绩效执行、监控时,存在预算支出责任主体认识不足，与实施主体之间的协作沟通不够等问题。主要原因是对预算绩效运行监控管理工作认识高度不够。

开展1-9月绩效运行监控项目33个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目29个，完成率为87.88%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在的问题是预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强学习，科学制定绩效指标。主要原因是绩效目标管理体系不完善。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我单位对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共34个，其中，部门整体支出1个，项目支出33个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算及时报送财政。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金1.38万元，2024年度减少部门预算项目3个，压减率21.43%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                   景泰县水务局 

                                                                            2024年2月2日

附件：1.景泰县水务局2024年部门预算公开表.xlsx

       2.景泰县水务局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx