| 索 引 号： | 1262042378404828X7/1970-172857 | 生成日期： | 2023-02-28 |
| 文 号： | 关键字： | 项目,支出,工作,目标,管理 | |
| 所属机构： | 景泰县政府办公室 | 发布机构： |
| 景泰县公安局2023年部门预算公开情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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信息来源：景泰县人民政府
发布时间：2023-02-28 00:00
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景泰县公安局 2023年部门预算公开情况说明 目 录 第一部分 部门（单位）基本概况 一、 部门（单位）职责 二、 机构设置 第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明 三、 收支总体情况 四、一般公共预算情况 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 六、机关运行经费财政拨款情况 七、政府采购安排情况 八、国有资产占用情况 九、其他重要事项情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、名词解释 第三部分 2023年部门（单位）预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 九、一般公共预算机关运行经费 十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、国有资本经营预算支出情况表 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 前言 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下： 一、部门（单位）职责 （1）预防、制止和侦查本县范围内发生或涉及的危害国家安全、破坏社会治安的刑事案件、经济和毒品犯罪活动。 （2）维护全县社会治安秩序，查处治安案件，制止危害社会治安秩序的行为，指挥、处置各类治安事件。 （3）管理全县道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故，负责机动车和驾驶人管理工作。 （4）指导全县消防业务工作的组织实施，负责全县消防安全监督检查； （5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、易制毒化学品、剧毒放射性等危险物品的使用、运输和存储。 （6）对法律、法规规定的特种行业进行审批和管理。 （7）负责重点对象和重要会议、大型文体活动的安全警卫工作，守卫重要场所和设施目标。 （8）管理和审批县域范围内集会、游行、示威活动。 （9）管理全县户政、国籍、入境出境事务受理、审核和外国人在县域内居留、旅行等有关事务。 （10）组织实施看守所、拘留所的安全管理工作，协调县武警中队与公安业务相关的工作。 （11）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。 （12）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重要建设工程的治安保卫工作；指导社保会等群众性组织的治安防范工作；指导森林公安、保安公司、企事业单位治安保卫组织的业务工作； （13）法律、法规规定的其他职责以及上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置 （一）机关内设机构 根据景机编[2015]36号、景编委字[2020]55号文件精神，县公安局内设机构10个（指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒警察大队、网络安全保卫大队、交通警察大队、政工监督室、景泰县公安局森林警察大队）、直属机构（景泰县看守所、景泰县拘留所）2个、挂靠机构（景泰县禁毒委员会办公室）1个、派出机构12个。 （二）编制情况和人员情况 2023年度有行政政法编制208名、实有政法人数205人；有事业编制91名，实有财政补助人员424人（辅警354人，事业编制70人）。实有离休人数1人、退休人数74人、遗属10人。 三、部门（单位）收支总体情况 （一）收入预算 2023年收入预算8385.81万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加2473.06万元，增长29.49%，增长的主要原因是本年人员增长，人员经费增加。包括：一般公共预算收入8385.81万元，政府基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。 （二）支出预算 2023年支出预算8385.81万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款8385.81万元，比2022年预算增加2473.06万元，增长29.49%，增长的主要原因是本年人员增长，人员经费增加。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：公共安全支出7430.72万元，社会保障和就业支出 486.17万元,卫生健康支出154.16万元,住房保障支出314.76万元。 四、一般公共预算情况 2023年一般公共预算支出8385.81万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下： （一）基本支出 2023年基本支出7438.51万元，比2022年预算增加2085.76万元，增长28.04%，增长的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。 （二）项目支出 2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算947.29万元，比2022年预算增加387.29万元，增长69.16%，增长的主要原因是业务费增加，主要是增加了2023年雪亮工程项目。 五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 1.因公出国（境）费用0万元，与上年一致。 2.公务接待费0万元，与上年一致。 3.公务用车购置及运行维护费111万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费111万元），与上年一致。 4.培训费0万元，与上年一致。 5.会议费0万元，与上年一致。 “三公”经费预算111万元，与上年一致。 六、机关运行经费财政拨款情况 机关运行经费1633.18万元，比2022年预算减少81.44万元，下降4.99%，下降的主要原因是县列项目经费减少。 七、政府采购安排情况 2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额698.17万元，其中：政府采购货物预算331.67万元，政府采购工程预算147.88万元，政府采购服务预算218.62万元。 八、国有资产占用情况 上年末固定资产金额为12419.61万元。其中：办公用房11433.98平方米，业务用房10390.77平方米，价值 3269.9 万元。预算部门（单位）共有公务用车45辆，价值 803.28万元。单价100万元以上的设备价值 6155.50 万元。2023年拟采购固定资产约 258 万元。 九、其他重要事项情况说明 （一）政府性基金预算支出情况 2023年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。 （二）非税收入情况 2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收3108万元。其中：短期培训进修费是0万元。 （三）重点项目情况 2023年开展预算绩效目标管理的项目7个，项目名称是分别是：一、信息系统运行维护费；二、公安辅警公用经费；三、武警中队业务费；四、交通事故救助金；五、交管业务费；六、禁毒管理；七、扫黑除恶 一、信息系统运行维护费（平安城市、智慧景泰、雪亮工程、智慧交管、城市热点） 1.项目概况 信息系统运行维护费(平安城市、智慧景泰、雪亮工程、智慧交管、城市热点） 2.立项依据 景财预（2023）1号 3.保证项目实施的制度、措施 景财预（2023）1号 4.项目实施计划 保障2023年信息系统正常运转 二、公安辅警公用经费 1.项目概况 2023年度351名公安辅警公用经费，用于加强公安工作和公安队伍建设，维护国家安全和社会稳定提供强有力的保障支撑 2.立项依据 景财预（2023）1号 3.保证项目实施的制度、措施 景财预（2023）1号 4.项目实施计划 2023年全年完成 三、武警中队业务费 1.项目概况 保障武警中队办公费及水电费等 2.立项依据 景财预（2023）1号 3.保证项目实施的制度、措施 景财预（2023）1号 4.项目实施计划 2023年全年完成，保障武警中队办公费及水电费等 四、交通事故救助金 1.项目概况 项目内容：主要是垫付本辖区内机动车道路交通事故中受害人人身伤亡丧葬费用、部份或者全部抢救费用的专项基金。 2.立项依据 甘肃省人民政府办公厅关于转发省财政厅等部门甘肃省道路交通事故社会救助基金管理办法（试行）的通知 3.保证项目实施的制度、措施 依据省、市委、政府相关文件精神，严格控制、规范资金使用。1.成立项目资金使用领导小组2.制定项目实施方案， 4.项目实施计划 1.准备阶段：根据省、市有关文件要求，对十二个乡镇进行实地调研，确定实施方案。2.实施阶段：根据实施方案及具体实际开展乡镇交管站及安全配套设施建设。3.验收阶段：组织本单位人员现行自查验收，邀请上级单位验收评审，做好相关资料的整理保存。 五、城乡安全监控整治及乡镇交管站事业 1.项目概况 主要是城市及乡镇道路交通安全整治，乡镇交管站事业建设运行。包括：1.维护乡镇农村道路运行秩序。2.安装及维护监控、红绿灯、减速带等交通基础设施。3.制作宣传标牌、印制宣传材料。4.购置执法服装及办公设备、专用设备。5. 道路交通专项治理。项目目的：保障交通管理工作正常运行，保障全县道路运行畅通。资金来源：由县级财政全额支付。 2.立项依据 1.景财预（2023）1号。2.中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于加强全省道路交通安全工作的意见。3.甘肃省人民政府办公厅关于完善农村道路交通安全管理工作机制的意见。4.中共白银市委办公室 白银市人民政府办公室印发《关于加强全市道路交通安全工作的实施意见》的通知 3.保证项目实施的制度、措施 依据省、市委、政府相关文件精神，严格控制、规范资金使用。1.成立项目资金使用领导小组2.制定项目实施方案 4.项目实施计划 按照工作进度进行资金支付 六、禁毒管理 1.项目概况 禁毒形势严峻，宣传教育工作紧迫，县委县政府将禁毒工作作为重点工作，单独进行考核并要求对人员和经费进行保障。 2.立项依据 省，市禁毒统一安排部署，县委县政府对禁毒工作要求。 3.保证项目实施的制度、措施 加强禁毒志愿者队伍建设，师资力量培训，改进禁毒宣传方式 4.项目实施计划 1、加强禁毒宣传2、加强对重人员管控3、加强禁毒教育基地建设4、加强青少年的禁毒宣传 七、扫黑除恶专项支出 1.项目概况 为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业，社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，按照2018年1月23日全国扫黑除恶专项斗争电视电话会议部署要求和省厅、市局党委提出的工作目标，经我局党委研究决定，从2018年1月23日起，部署全县公安机关开展为期三年的扫黑除恶专项斗争，确保专项斗争顺利开展并取得实效。 2.立项依据 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展思想，针对当前涉黑涉恶问题新动向，切实把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，把打击黑恶势力犯罪和反腐败、基层“拍蝇”结合起来，把扫黑除恶和加强基层组织建设结合起来，既有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，又有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的“中国梦”创造安全稳定的社会环境。 3.保证项目实施的制度、措施 (一）领导小组人员组成 组 长：刘生秀 县政府副县长，局党委书记，局长 副组长：陶维栋 局党委副书记、政委 高岳贵 局党委委员、副局长 冉晓峰 局党委委员、副局长 韦应戬 局党委委员、副局长 张生东 局党委委员 李渊科 局党委委员 成 员：局纪委、指挥中心，办公室、政工监督室、督察、国保、经侦、治安、刑侦、技术、出入境、网安、看守、拘留、交管、法制、警务保障、禁毒、各派出所等部门主要负责人。 （二）办公室人员组成 主 任：李渊科（兼） 局党委委员 副主任：曹斌锋（兼） 刑侦大队大队长 成 员：魏登艳 刑侦大队科员 办公室主要负责与市局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室和景泰县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室联系；掌握全县公安机关扫黑除恶情况，负责全县公安机关扫黑除恶工作的线索交办、案件督导、数据统计、信息报送；负责省督、市督涉黑涉恶案件的跟踪办理；负责与县扫黑除恶领导小组成员单位的协调、联络工作；负责群众举报线索的查办；负责对全县涉黑涉恶情报信息的管理、分析、研判，及时提供全县涉黑涉恶犯罪发展动态、趋势以及防范打击对策，组织对重点地区、重点区域、重点行业明察暗访工作等。 4.项目实施计划 2018年，建立健全我局扫黑除恶专项斗争组织领导机构、目标责任体系和各项制度机制，警种联动、形成作战合力：深入排查案件线索，治安部门、各派出所针对涉黑涉恶问题的排查工作要全面彻底；有力推进侦查破案、深挖打击“保护伞”，使黑恶势力违法犯罪突出问题得到全面遏制；不断深化宣传动员工作，对黑恶势力人人喊打的浓厚氛围全面深化。2021年持续推进线索排查，深挖打击工作，对尚未攻克的重点案件集中攻坚，对已侦破的案件集中深挖、逐一见底，对重点地区、重点行业、重点领域、重点问题集中整治，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，人民群众安全感、满意度明显提升。2023年，对照目标要求严格考评验收，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，有效提升扫黑除恶工作整体水平，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。 （四）部门管理转移支付情况 2023年部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。 （五）国有资本经营预算支出情况 2023 年国有资本经营预算支出未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、预算绩效管理情况 （一）2022年预算绩效管理工作情况。 （1）组织保障方面：按照县财政局安排部署，我单位主要领导召开会议安排部署预算绩效评价工作，2022年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。 （2）绩效目标管理方面：开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。 （3）绩效运行监控方面：在日常监控运行中，适时进行绩效监控，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。 （4）绩效评价管理方面：建立绩效评价常态机制，对每个项目组织开展绩效评价工作，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，严把资金审核关口，确保支付合规合法。 （5）绩效结果反馈与应用方面：及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。 （二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，主要是2023年信息系统运行维护费、公安辅警公用经费、武警中队业务费、交通事故救助金、交管业务费、禁毒管理、扫黑除恶，涉及财政支出857万元。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及财政支出857万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元，纳入部门预算整体支出绩效目标管理。 十一、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 景泰县公安局 2023年2月28日 附件：1.景泰县公安局2023年部门（单位）预算公开表 2.景泰县公安局2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 附件1
备注：无内容应公开空表并 表二、部门（单位）收入总体情况表 单位：元
备注：无内容应公开空表并说明情况 表三、部门（单位）支出总体情况表 单位：元
备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四、财政拨款收支总体情况表 单位：元
备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五、财政拨款支出表 单位：元
备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六、一般公共预算支出情况表 单位：元
备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七、一般公共预算基本支出情况表 单位：元
备注：无内容应公开空表并说明情况。 表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 单位：元
备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九、一般公共预算机关运行经费 单位：元
备注：无内容应公开空表并说明情况。 表十、政府性基金预算支出情况表 单位：元
备注：无内容应公开空表并说明情况 表十一、部门管理转移支付表 单位：元
备注：无内容应公开空表并说明情况。 表十二、国有资本经营预算支出情况表 单位：元
备注：无内容应公开空表并说明情况。 附件2 景泰县公安局整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表（一）
项目支出绩效目标表（二）
项目支出绩效目标表（三）
项目支出绩效目标表（四）
项目支出绩效目标表（五）
项目支出绩效目标表（六）
项目支出绩效目标表（七）
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