一、单位概况

(一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，以及省委、省政府地方性法规和市委、市政府及县委、县政府关于教育发展改革的决定；制定全县教育改革与发展战略、教育事业改革和发展中长期规划和年度计划，并组织实施。  

（2）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县城乡教育综合改革工作；负责教育宣传、统计及信息开发和建设工作；规划指导并推动全县教育科学研究工作。  

（3）负责推进义务教育均衡和促进教育公平，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，贯彻基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。  

（4）指导全县教育督导工作，负责实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估，指导基础教育发展水平、质量和监测工作。  

（5）负责本部门教育经费的统筹管理；指导教育基本建设、教学装备工作；指导教育系统内部审计工作；审核贫困大学生生源地资助贷款。  

（16）负责实施教师资格制度；指导全县各级各类学校的教师队伍及教育行政干部队伍的建设工作；会同有关部门管理教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作；负责全县中小学校长及教师的岗位培训工作。  

（7）指导各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；组织实施校方责任保险工作。  

（8）主管全县高考、中考的考试及招生工作；指导师范类大、中专毕业生就业工作；负责高中毕业会考工作和学籍、学历工作；指导初中毕业会考工作；指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。  

（9）管理直属事业单位、学校；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。  

（10）负责营养改善的各项工作，承担各级各类学校师生法制宣传教育及安全教育工作及其它综合治理工作。  

（11）指导全县学校的思想政治工作和社会主义核心价值观教育，指导全县教育系统党建工作。  

（12）承办县委、县政府和上级对口部门交办的其他事项。  

(二）部门预算单位构成及人员情况

（1）机构情况

教育局设6个内设机构，办公室（行政审批服务中心）、人事股、基教股、师资管理股、项目管理股、勤工（校产）办。下辖7个事业单位：教研室、职成办、督导室、招生办、电教馆、青少年活动中心、学生资助中心、11所直属学校和10个乡镇学区。  

（2）编制情况和人员情况

教育局实有编制2902个，其中行政编制11个，事业编制2891个。实有人员3563人，其中行政人员9人，事业人员3554人，离休3人，退休1117人，遗属补助人员189人。

二、2019年部门预算情况

（一）预算收支安排及增减变动情况

 1、收入预算安排情况：2019年收入预算42207.07万元，其中 :一般公共预算42207.07万元，政府性基金预算0万元，上年结转0万元。与2018年 万元相比，增加5687.54 万元。增加的主要原因是人员工资标准提高 。

2、支出预算安排情况（按支出功能分类）：支出预算安排   万元，其中：教育支出32315.62万元，社会保障和就业支出6412.72万元，其他教育费附加支出890万元，住房保障支出2588.73万元。

（二）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算财政拨款收入42207.07万元。其中：工资福利支出34159.98万元；对个人和家庭的补助支出89.02万元；公用经费支出231.34万元,住房保障支出2588.73万元，业务费支出4万元，项目支出5134万元。

（三）一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出37069.07万元，其中：工资福利支出34159.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金等；对个人和家庭的补助支出89.02万元。主要包括遗属生活补助、退休人员医疗费补助；公用经费支出231.34万元，主要包括机关运行经费、其他交通费、工会费等，住房保障支出2588.73万元。

(四）机关运行经费预算安排情况

2019年机关运行经费预算安排66.4万元，较2018年52.55万元增加13.85万元。主要增加原因是机关所属事业单位开展教育教学研究经费增加。

（五）“三公”经费预算安排情况

2019年“三公经费”总预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化；公务接待费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化，公务用车运行费0万元，与上年相比无变化。

（六）政府采购安排情况

2018年政府采购预算总额130.85万元，其中：政府采购货物类预算94.75万元，政府采购服务类预算36.1万元。

（七）国有资产占用使用情况

上年末固定资产金额为140.95万元,其中：通用设备70.80万元，专用设备39万元，家具用具31.15万元。

2019年拟采购固定资产约3.55万元，主要包括办公电脑、打印机、办公家具等。

（八）部门预算绩效开展情况                        

2018年开展预算绩效目标管理的项目4个4185万元。

2019开展部门整体支出绩效目标管理，实行绩效目标管理的县级项目5个 5134万元，主要是义务教育公用经费3205万元、义务教育阶段营养餐补助662万元、义务教育阶段困难寄宿生生活补助297万元、教师培训费80万元、教育费附加890万元。 

（九）2019年政府性基金预算说明

    我单位2019年无政府性基金收支预算。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 教育局2019年部门预算公开表.xls