| 索 引 号： | 1262042378404828X7/2023-00002 | 生成日期： | 2023-02-28 |
| 文 号： | 关键字： | 预算,费,情况,支出,景泰县 | |
| 所属机构： | 景泰县政府办公室 | 发布机构： |
| 景泰县教育局（汇总）2023年部门预算公开情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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信息来源：景泰县教育局
发布时间：2023-02-28 00:00
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目 录
第一部分 部门（单位）基本概况 一、 部门（单位）职责 二、 机构设置 第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明 三、 收支总体情况 四、一般公共预算情况 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 六、机关运行经费财政拨款情况 七、政府采购安排情况 八、国有资产占用情况 九、其他重要事项情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、名词解释 第三部分 2023年部门（单位）预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 九、一般公共预算机关运行经费 十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、国有资本经营预算支出情况表 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下： 一、部门（单位）职责 （涉密） 二、机构设置 （一）机关内设机构 教育局属于政府部门行政单位，内设机构（涉密）。 （二）直属事业单位 下设未独立核算事业单位7个：景泰县人民政府教育督导室；景泰县教育科学研究室；景泰县招生办公室；景泰县教育信息中心；景泰县成人教育职业教育办公室；景泰县学生资助管理中心；景泰县青少年校外活动中心；辖独立核算单位19个学区（校）：景泰一中、景泰二中、景泰三中、景泰四中、景泰五中、景泰六中、景泰职专、红水学区、漫水滩学区、草窝滩学区、五佛学区、芦阳镇学区、喜泉学区、中泉学区、正路学区、寺滩学区、一条山学区、景泰县教育局财务集中核算中心。本单位核定行政编制（涉密），事业编制3363个。实有行政事业在职人员共3591人，其中行政人员7人；机关事业人员54人，教师3514人 (不含公益岗位人员45人) ，离休人员1人，退休人员共1294人，遗属232人。 三、部门（单位）收支总体情况 （一）收入预算 2023年收入预算59034.66万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比上年度增加12996.56万元。增加主要原因是人员工资增长和县列专项增加。包括：一般公共预算收入59034.66万元，政府基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。 （二）支出预算 2023年支出预算59034.66万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款59034.66万元，比2022年预算增加12996.56万元，增加28.23%，增加主要原因是人员工资增长和县列专项增加。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：教育支出46759.40万元，社会保障和就业支出6343.36万元，卫生健康支出1951.00万元，住房保障支出3980.90万元。 四、一般公共预算情况 2023年一般公共预算支出59034.66万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下： （一）基本支出 2023年基本支出52221.97万元，比2022年预算增加9970.87万元，增长23.6%，增长的主要原因是工资福利支出增加。 （二）项目支出 2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算6812.69万元，比2022年预算增加3025.69万元，增加79.9%，增加的主要原因是县列专项增加。其中其他教育管理事务支出项目1个，主要是2023年教研督导等业务项目；其他普通教育支出项目1个，主要包括高、中考专项经费、高层次人才引进费用和学生营养餐补助专项; 其他教育费附加安排的支出1个，主要是各学段改善办学条件专项。 五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 1.因公出国（境）费用0万元，与上年一致。 2.公务接待费0万元，与上年一致。 3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年一致。 4.培训费0万元，与上年一致。 5.会议费0万元，与上年一致。 “三公”经费预算0万元，与上年一致。 六、机关运行经费财政拨款情况 机关运行经费54.23万元，比2022年预算增加15.83万元，增加41.22%，增长的主要原因是本年度工会经费和福利费增加。 七、政府采购安排情况 2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额1750.56万元，其中：政府采购货物预算1317.46万元，政府采购工程预算100.6万元，政府采购服务预算332.5万元。 八、国有资产占用情况 上年末固定资产金额为79278.18万元。其中：办公用房88168.44平方米，价值7714.30万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值77.63万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约408.71万元。 九、其他重要事项情况说明 （一）政府性基金预算支出情况 2023年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。 （二）非税收入情况 2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收200万元，主要是学前教育保教费收入。 （三）重点项目情况 2023年开展预算绩效目标管理的项目5个，项目分别为用于改善城乡办学条件项目、学校发展目标考核评价项目、学校教职员工各类补助项目、专项活动补助项目、取暖费补助项目。 1.项目概况 （1）改善城乡办学条件项目主要用于均衡发展城乡各级各类学校办学条件。学校发展目标考核评价项目鼓励和促进各级各类学校发展；职业中专配套免学费；教育督导各级各类学校；提升教育教学研究工作水平；促进高中高考目标考核评价工作；落实职业教育及学前幼儿资助项目；建立评价机制，奖励优胜学校、示范化学校，奖励教育带头人和先进学校。学校教职员工各类补助项目落实教育优先发展的战略地位，充分调动广大教师工作积极性，提高乡村教师生活补助；班主任工作津贴补助；校长职级补助；代课教师工龄补助；食堂厨师工资；教师校方责任险；公费师范生安置等工作；中小学课后服务补助等。专项活动补助项目开展教育系统专项活动，普通高校招生工作；普通高中招生工作；普通高中学业水平测试工作。扎实推进义务教育均衡发展，全面提升普通高中教育教学质量，统筹推进各类教育协调发展。取暖费补助项目2023年取暖费支出，采暖面积120774.88平方米，单价31元/平方米，总计357.74万元。年初优惠5%，实际支付1704294.19元。 2.立项依据 《甘肃省人民政府办公厅转发省财政厅等部门关于甘肃省地方教育附加征收使用管理办法的通知》（甘政办发〔2010〕107号） 《中共景泰县委 景泰县人民政府关于进一步深化改革加快教育事业发展的意见》（县委发2016）41号。《中共景泰县委 景泰县人民政府关于进一步深化改革加快高中教育发展的意见》（县委发2016）42号)。景政纪发[2002]63号景泰县人民政府专题会议纪要决定:自2023.2024年度采暖季起于每年1月31日前披付当年的公建单住采暖费用。中环寰慧(景秦)节能热力有限责任公司每年给予采税费用5%的优惠. 3.保证项目实施的制度、措施 建设单位严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》和国务院《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规执行，严格遵循《中华人民共和国合同法》有关法律、法规实施；维修改造项目由甲方安排专人对该工程全程监督，记录施工过程，收集保留文字、图片佐证，保证该工程质量合格的前提下顺利实施。设备购置在成交、合同后，按相关标准进行验收，保证设备完全合格。严格按照省市各级专项工作实施方案，根据《甘肃省深化教育考试招生制度改革实施方案》（甘政发[2016]29号）《教育部办公厅、财政部办公厅关于做好2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划有关实施工作的通知》(教师厅〔2017〕4号)，制定本县相关工作实施方案《景泰县普通高校招生工作实施方案》《景泰县普通高中招生工作实施方案》等，协调组织人社、财政、公安、保密、电力、通信、医务等相关部门，共同落实好专项活动。 4.项目实施计划 2023年3月份立项申请，争取资金； 2023年6月开始项目招标，落实资金； 2023年7月项目开始实施，项目监控； 2023年12月组织验收，投入使用。 （四）部门管理转移支付情况 2023年部门管理转移支付预算未安排，部门管理转移支付表为空表。 （五）国有资本经营预算支出情况 2023 年国有资本经营预算支出未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、预算绩效管理情况 （一）2022年预算绩效管理工作情况。 （1）组织保障方面：按照县财政局安排部署，我单位主要领导召开会议安排部署预算绩效评价工作，2022年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。 （2）绩效目标管理方面：开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。 （3）绩效运行监控方面：在日常监控运行中，适时进行绩效监控，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。 （4）绩效评价管理方面：建立绩效评价常态机制，对每个项目组织开展绩效评价工作，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，严把资金审核关口，确保支付合规合法。 （5）绩效结果反馈与应用方面：及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。 （二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，主要是项目分别为用于改善城乡办学条件项目、学校发展目标考核评价项目、学校教职员工各类补助项目、专项活动补助项目、取暖费补助项目。涉及财政支出6812.69万元。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及财政支出6812.69万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属19个二级预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。 十一、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
景泰县教育局 2023年 2 月 28 日
附件：1.景泰县教育局2023年部门（单位）预算公开表 2.景泰县教育局2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
表一、部门（单位）收支总体情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门（单位）收入总体情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门（单位）支出总体情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算机关运行经费 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
附件2 景泰县教育局整体支出绩效目标表
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