目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

景泰县人力资源和社会保障局是县政府管理全县人社工作的职能部门，主要职责是：贯彻执行国家和省市县人力资源和社会保障法律法规、及方针政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施和监督检查；负责全县人事制度和社会保障制度改革工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

景泰县人力资源和社会保障局内设8个职能股室:办公室、政策法规信息与行政审批服务股、事业单位职工管理股、就业管理股、专业技术人员管理股、工资福利管理股、职业能力建设管理股、社会保险管理股。

（二）参照公务员法管理单位

景泰县人力资源和社会保障局下设景泰县社会保险事业服务中心、景泰县人民政府劳务工作办公室、景泰县就业服务中心、景泰县劳动监察中队四个参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

景泰县人力资源和社会保障局下设景泰县人才交流服务中心、景泰县劳动人事争议仲裁院两个直属事业单位。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算9402.6万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加6347.92万元，增长67.51%，增长的主要原因是城乡居民基本养老保险和机关事业单位基本养老保险县级补助资金增加预算。包括：一般公共预算收入9402.6万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入 0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算9402.6万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款9402.6万元，比2022年预算增加6347.92万元，增长67.51%，增长的主要原因是城乡居民基本养老保险和机关事业单位基本养老保险县级补助资金增加预算，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出9090.76万元；

2.卫生健康支出21.09万元；

3.住房保障支出43.75万元；

4.农林水支出247万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出9402.6万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1524.75万元，比2022年预算增加900.07万元，增长59%，增长的主要原因是乡村公益性岗位县级补助、社区保障员和劳动监察协管员县级补助、“三支一扶”人员县级补助由县列专项纳入人员经费预算。其中：工资福利支出1416.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、住房公积金等；对个人和家庭的补助支出11.24万元。主要为退休人员取暖补助；公用经费支出97.01万元，主要包括机关运行经费、其他交通费、工会及福利经费等。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算7877.85万元，比2022年预算增加5447.85万元，增长69.15%，增长的主要原因是城乡居民基本养老保险和机关事业单位基本养老保险县级补助资金增加预算。

经济社会发展项目4个，主要是乡村公益性岗位省级补助159.25万元、就业补助资金502.6万元、创业担保贷款县级财政贴息247万元、高校毕业生到基层就业人员岗位补贴252万元。

保障运转经费1个，主要是人社工作业务费20万元。

其他项目8个，主要是城乡居民基本养老保险个人缴费补助资金69万元、困难人群政府代缴资金132万元、城乡居民高龄老人生活补贴625万元、城乡居民基本养老保险县级基础养老金390万元、城乡居民基本养老保险中央基础养老金100万元、村干部养老保险6万元、企业职工基本养老保险补助资金375万元、机关事业单位养老保险补助资金5000万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

4.培训费0万元，与上年持平。

5.会议费0万元，与上年持平。

“三公”经费预算 0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费97.01万元，比2022年预算减少3.21万元，下降3.3%，基本与上年持平。主要包括：办公费14.51万元、印刷费2万元、邮电费1万元、水费0.5万元、差旅费6.5万元；冬季供暖经费9.3万元、人社工作业务费10万元、大楼运行经费10万元；工会经费5.8万元、福利费7.25万元、职工教育培训费4.35万元；其他商品服务支出1.29万元、其他交通费用24.51万元。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门政府采购预算总额62.1万元，其中：政府采购货物预算19.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1400.91万元。其中：办公用房3098平方米，价值1208.03万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约6.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门涉及非税收入，2023年计划征收0.2万元。主要是利息收入。

（三）重点项目情况

2023年一般公共预算财政拨款经济社会发展项目4个，主要是乡村公益性岗位省级补助159.25万元、就业补助资金502.6万元、创业担保贷款县级财政贴息247万元、高校毕业生到基层就业人员岗位补贴252万元。

（四）部门管理转移支付情况

2023年，部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

（1）组织保障方面：按照县财政局安排部署，我单位主要领导召开会议安排部署预算绩效评价工作，2022年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（2）绩效目标管理方面：开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。

（3）绩效运行监控方面：在日常监控运行中，适时进行绩效监控，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

（4）绩效评价管理方面：建立绩效评价常态机制，对每个项目组织开展绩效评价工作，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，严把资金审核关口，确保支付合规合法。

（5）绩效结果反馈与应用方面：及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目13个，主要是人社工作业务费20万元；乡村公益性岗位省级补助159.25万元；创业担保贷款县级财政贴息247万元；高校毕业生到基层就业人员岗位补贴252万元；就业补助资金502.6万元；城乡居民基本养老保险个人缴费补助资金69万元；困难人群政府代缴资金132万元；城乡居民高龄老人生活补贴625万元；城乡居民基本养老保险县级基础养老金390万元；城乡居民基本养老保险中央基础养老金100万元；村干部养老保险6万元；企业职工基本养老保险补助资金375万元；机关事业单位养老保险补助资金5000万元。涉及财政支出7109.32万元。其中：涉及一般公共预算项目13个，涉及财政支出7877.85万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

景泰县人力资源和社会保障局

        2023年2月27日

附件：    1. 人社局2023年部门预算公开表.xlsx

 2.人社局2023项目支出绩效目标申报表.xls