一、单位概况

(一）主要职能

景泰县人力资源和社会保障局是县政府管理全县人社工作的职能部门，主要职责是：贯彻执行国家和省市县人力资源和社会保障法律法规、及方针政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施和监督检查；负责全县人事制度和社会保障制度改革工作。

(二）部门预算单位构成及人员情况

（1）机构情况

景泰县人力资源和社会保障局下设景泰县社会保险事业服务中心、景泰县人民政府劳务工作办公室、景泰县就业服务中心、景泰县人才交流服务中心、景泰县劳动监察中队、景泰县劳动人事争议仲裁院六个机构。局机关内设8个职能股室:办公室、政策法规信息与行政审批服务股、事业单位职工管理股、就业管理股、专业技术人员管理股、工资福利管理股、技能培训与鉴定管理股、社会保险管理股;独立核算机构二个，分别为本级局机关和社会保险事业服务中心。

局机关本级下设有1个行政机构,3个参照公务员管理的事业机构和2个纯事业机构。

（2）编制情况和人员情况

局机关本级现有编制38个，实有人数32人，退休人员共11人。社会保险事业服务中心下设有1个参照公务员管理的事业机构,现有编制21个，实有人数16人，退休人员共6人。

二、2022年部门预算情况

（一）预算收支安排及增减变动情况

1、收入预算安排情况：2022年收入预算3054.68万元，其中 :一般公共预算3054.68万元，政府性基金预算0万元，上年结转0万元。与2021年3002.46万元相比，增加52.22万元。主要原因是人员变动县列专项经费增加  。

2、支出预算安排情况（按支出功能分类）：支出预算安排3054.68万元，其中：社会保障和就业支出2858.88万元；卫生健康支出24.55万元；住房保障支出41.25万元，农林水支出130万元。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算财政拨款收入3054.68万元。其中：工资福利支出515.88万元（住房公积金支出41.25万元）；对个人和家庭的补助支出8.58万元；公用经费支出75.22万元, 业务费25万元，县列专项2430万元。

（三）一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出3054.68万元，其中：工资福利支出515.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、住房公积金等；对个人和家庭的补助支出8.58万元。主要为退休人员取暖补助；公用经费支出100.22万元，主要包括机关运行经费、其他交通费、工会及福利经费等。

(四）机关运行经费预算安排情况

2022年机关运行经费预算安排100.22万元，较2021年108.42万元减少8.2万元。主要包括：办公费7.94万元、印刷费4.5万元、邮电费7万元、差旅费10万元、维修（护）费4万元、水费1.5万元、电费6万元、劳务费6.36万元、工会及福利经费11.69万元、其他交通费用29.23万元、咨询费2万元。

（五）“三公”经费预算安排情况

2022年“三公经费”总预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化；公务接待费0万元，与上年相比没有变化；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比没有变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化，公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化。

（六）政府采购安排情况

2022年政府采购预算总额47.92万元，其中：家具类2.8万元，办公用品类15.14万，印刷服务类4.5万元，维护费4万元，工会福利品11.69万元，法律服务2万元，县列专项采购乡村公益性岗位人员意外伤害保险服务7.79万元。

（七）国有资产占用使用情况

上年末固定资产金额为1396.37万元,其中：办公用房3898平方米，价值1208.03万元

2022年拟采购固定资产约10.6万元，主要包括：家具类2.8万元，办公用品类7.8万。

（八）部门预算绩效开展情况                       

2022年开展部门整体支出绩效目标管理，实行绩效目标管理的县级项目12个2430万元，主要是：乡村公益性岗位补贴410万元；劳务输转补贴25万元；创业担保贷款县级财政贴息130万元；节日慰问金8万元；农民工工资周转金60万元；社区保障员、劳动监察协管员岗位补贴74万元；企业职工基本养老保险县级财政补助资金290万元；困难群体参加城乡居民基本养老保险由县财政为其代缴最低档次养老保险351万元；城乡居民基本养老保险县级基础养老金384万元；城乡居民高龄老人生活补贴607万元；城乡居民基本养老保险政府缴费补贴85万元；村干部养老保险6万元。

（九）2022年政府性基金预算说明

2022年我局无政府性基金预算安排。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：景泰县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开表

人社局2022年部门预算公开表（汇总）.xls