一、单位概况

(一）主要职能

景泰县社会保险事业服务中心是县政府管理权限社会保险工作的职能部门，主要职责是：负责全县机关事业单位养老保险、城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险以及社会保障卡的管理和服务工作。

(二）部门预算单位构成及人员情况

（1）机构情况

景泰县社会保险事业服务中心为景泰县人力资源和社会保障局下设参照公务员管理的事业机构，内设9个职能股室:办公室、财务股、参保登记股、企业职工养老保险股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、社保卡、工伤股、失业股。

（2）编制情况和人员情况

社会保险事业服务中心为参照公务员管理的事业机构,现有编制21个，实有人数16人，退休人员共6人。

二、2022年部门预算情况

（一）预算收支安排及增减变动情况

1、收入预算安排情况：2022年收入预算1899.93万元，其中 :一般公共预算1899.93万元，政府性基金预算0万元，上年结转0万元。与2021年1781.88万元相比，增加118.05万元。主要原因是人员变动县列专项经费增加  。

2、支出预算安排情况（按支出功能分类）：支出预算安排1899.93万元，其中：社会保障和就业支出1880.95万元；卫生健康支出6.96万元；住房保障支出12.02万元。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算财政拨款收入1899.93万元。其中：工资福利支出149.23万元；对个人和家庭的补助支出3.02万元；公用经费支出21.68万元, 业务费3万元、县列专项1723万元。

（三）一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出1899.93万元，其中：工资福利支出149.23万元，主要包括:基本工资57.19万元、津贴补贴42.95万元、奖励金10.32万元、住房公积金12.02万元、基本养老保险16.78万元、医疗6.96万元、工伤0.21万元、其他工资福利支出2.8万元；对个人和家庭的补助支出3.02万元，主要为退休人员取暖补助；公用经费支出21.68万元，主要包括：机关运行经费9.6万元、其他交通费8.65万元、工会及福利经费3.43万元；业务费3万元；县列专项1723万元，主要包括：财政对企业职工基本养老保险的补助290万元；财政对城乡居民养老保险的补助1082万元；财政代缴城乡居民养老保险费支出351万元。

(四）机关运行经费预算安排情况

2022年机关运行经费预算安排21.68万元，较2021年21.70万元减少0.02万元。主要包括：办公费1.22万元、办公设备购置7.08万元、印刷费0.3万元、差旅费0.8万元、电费0.2万元、工会及福利3.43万元、其他交通费用8.65万元

（五）“三公”经费预算安排情况

2022年“三公经费”总预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化；公务接待费0万元，与上年相比没有变化；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比没有变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化，公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化。

（六）政府采购安排情况

2022年政府采购预算总额10.81万元，其中：家具类0万元，办公用品类7.08万，印刷服务类0.3万元，工会福利品3.43万元。

（七）国有资产占用使用情况

上年末固定资产金额为15.69万元。 

2022年拟采购固定资产约7.08万元，主要包括：家具类0万元，办公用品类7.08万。

（八）部门预算绩效开展情况                        

2022年开展部门整体支出绩效目标管理，实行绩效目标管理的县级项目6个，共计1723万元，主要是：企业职工基本养老保险县级财政补助资金290万元；困难群体参加城乡居民基本养老保险由县财政为其代缴最低档次养老保险351万元；城乡居民基本养老保险县级基础养老金384万元；城乡居民高龄老人生活补贴607万元；城乡居民基本养老保险政府缴费补贴85万元；村干部养老保险6万元。

（九）2022年政府性基金预算说明

2022年我中心无政府性基金预算安排。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：社保中心2022年部门预算公开表.xls