一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）.负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻国家统计政策、规划，全国基本统计制度和国家统计标准，执行省、市制定的统计政策和制度，拟定全县统计改革建设规划。

（2）.组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各乡镇国民经济核算工作。

（3）.组织实施国家重大国情国力普查，研究制定重大县情县力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理并提供有关县情、县力方面的统计数据。

（4）.组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查；收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（5）.组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查和收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（6）.组织全县经济、社会、科技和资源环境、研究与实验发展统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（7）.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（8）.审批部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。 

（9）.指导全县统计专业技术队伍建设；会同上级统计部门负责全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

（10）.组织实施《统计法》的宣传，统计违法行为的查处。

（11）.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织指导各乡镇统计数据库和网络的基本运行；指导乡镇统计信息化系统建设。

（12）.承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位有综合股、经济股、社会股三个股室，普查中心一个事业单位。本年无变化

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位共有编制18个，其中行政编7个，实有人员7人，事业编11个，实有人员11人。本年无人员变化。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.主要经济指标预计完成情况

2021年预计完成地区生产总值75亿元，同比增长14%，其中：第一产业增加值25亿元，同比增长20%；第二产业增加值22亿元，同比增长15%；第三产业增加值28亿元，同比增长9%。预计完成工业增加值16亿元，增长12%，其中：完成规模以上工业增加值15.47亿元，增长12%；预计完成固定资产投资44.42亿元，同比增长10%；预计完成社会消费品零售总额19.14亿元，增长20%，其中：限上社会消费品零售总额3.55亿元，增长15%；预计分别完成城乡居民人均可支配收入33018元、14564元，同比分别增长12%、15%；预计完成大口径财政收入8.81亿元，同比增长6.56%；完成小口径财政收入4.24亿元，同比增长13.51%。

2.扎实开展党史学习教育。自开展党史学习教育工作以来，局党组切实把党史学习教育工作与统计业务工作同部署、同安排、同落实，统筹推进党史学习教育工作。一是创新学习载体，局党组始终坚持把学习教育贯穿全过程，不断创新学习载体，丰富学习形式，多渠道、深层次、全方面开展学习教育。截止目前，局全体党员开展集中学习29次，局党组理论学习中心组集中学习研讨8次，我局党史学习教育工作有序铺开，活动成效明显。开展党史学习教育测试1次，举办读书班1期，参与党员干部15人次，组织党员干部赴爱国主义教育基地现场研学15人（次），开展党史学习教育专题党课3次，结合读书班活动，组织党员干部观看了《开国大典》、《建党伟业》等4部党史学习教育片。微信公众号“景泰统计”累计推送专题信息100余条。组织党员干部进行线上答题10人次。二是开展形式多样的主题党日活动。5月7日上午,统计局全体党员、干部在局党组书记、局长王扶海带领下到一条山镇战役纪念馆开展红色教育，7月1日，景泰县统计局、国家统计局景泰调查队组织全体党员干部一起来到大拉牌战斗遗址公园联合开展“永远跟党走”主题党日活动，学习革命先烈事迹，祭奠革命英烈，进一步发扬红色传统，传承红色革命基因，营造崇尚英烈浓厚氛围。三是赴联系村讲党史专题党课。为贯彻落实全县党史学习教育安排部署，7月9日，结合全县“大调研、大培训、大整治”基层治理能力提升行动，局党组书记王扶海同志到联系村红水镇昌林村以《党员干部要从党的百年历史中汲取智慧和力量》为主题为党员群众上了一堂有广度、有深度、有温度的党史专题党课。四是组织退休老干部开展调研座谈。4月16日，景泰县统计局组织退休老干部开展了“我看建党百年新成就”专题调研座谈会议。会上，老同志们结合自身工作和生活经历，忆往昔、话发展、谈变化，畅谈建党100年来我们党取得的举世瞩目的伟大成就。5名退休老干部代表、全局副科级以上领导干部共9人参加了座谈。四是立足本职工作，践行“我为群众办实事”实践活动。局党组坚持把党史学习教育和推动当前重点工作结合起来，以党史学习教育为动力，紧扣统计工作实际，坚持需求导向，强化经济形势预判预警，围绕中心工作加强统计分析，及时提供进度信息和有建设性的对策建议，满足县委县政府和县直相关部门了解经济运行动态和加强经济运行管理的需要。组织相关专业人员深入企业开展调研，千方百计帮助企业解难题、渡难关，全面优化营商环境。深入践行统计为民服务宗旨，丰富统计服务产品，运用政府网和统计微信平台等，及时发布统计信息，用数据讲好景泰高质量发展故事，不断提升人民群众的获得感、幸福感。截止目前，共开展统计业务培训班3期，培训人员170余人次，核查项目单位15家、核查商业企业7家，工业企业11家，名录库在库单位58家，新入库项目单位5家、畜禽监测户34家。四是扎实开展基层治理能力提升行动“大调研”活动，深入帮扶村昌林村参与制定了《昌林村建设示范行动实施方案》，走访联系户，解决群众诉求，围绕党建引领乡村振兴开展党课辅导，为村委会捐赠电脑2台，解决办公困难问题，并为全村32名小学生捐赠书包。开展“双报到”活动，联合寿鹿街社区开展统计法制宣传、清整环境卫生等活动，把实事、好事办到群众心坎上。

3.做好经济监测预警。一是实行统计工作周例会制度，每月定期做好经济监测预警。在市统计部门评估反馈各专业数据的第一时间编印《全县主要经济指标报告卡》，让县领导能及时了解我县主要经济指标的完成情况。二是做好统计信息发布工作。及时发布《景泰县2020年国民经济和社会发展统计公报》、《景泰县2020年国民经济和社会发展主要指标》。每季度定时编印《景泰县统计季报》，完成了2020年度《景泰县统计年鉴》资料搜集工作，通过充实内容、优化设计等方式，完善月报告卡、季报、公报、年鉴等统计服务产品，及时、严谨地处理好各级领导和相关部门以及社会各界来人来电来函等情况，进一步提升统计服务水平。三是认真撰写经济运行形势分析报告。通过分级报告向县领导及时、准确反映经济发展中出现的新情况和新问题并根据实际情况提出有价值的咨询建议，全年共撰写各类统计分析50余篇。四是加强信息报送工作，各专业结合实际及时撰写统计工作信息，2021年累计报送信息40篇。微信公众号“景泰统计”累计发布信息100余篇。

4.按时完成各项统计报表任务。按照上级统计部门要求，严格执行统计调查制度，高质量完成了农业、工业、建筑业、批发零售和住宿餐饮业、房地产开发经营企业、服务业等行业，能源、投资、人口、劳动、科技等领域各项常规统计调查的2020年年报工作和2021年以来的各项定期报表任务及企业用工调查、月度劳动力和游客调查等各类调查。保证各类报表在规定时间内上报，并对上报数据进行“逐级审核”，实现定报与年报、专业与核算数据的有效衔接。

5.加强统计基础建设。加大各专业培训、业务指导力度，全年组织开展各专业培训3场（次），培训人员170余人次，针对统计法宣传、联网直报平台的操作、定期报表的填报、报表的归档和整理、报表的新制度及意义进行了详细的培训。各专业人员结合数据报送实际，主动深入到乡镇、企业开展有针对性的培训指导，在源头上将数据搞准、搞实，切实提高了全县“四上”企业上报数据的真实性和准确性。

6.继续加大统计法制建设。广泛开展《统计法》《统计法实施条例》《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》精神的学习和宣传，不断深化学习效果，依法行政的能力和水平不断提高，充分结合9月20日“统计开放日”活动、“12.4”《宪法》宣传日、“12.8”《统计法》宣传日等活动，县人民公园、广场开展集中宣传活动，通过摆放宣传展板、发放宣传资料、接收现场咨询等方式开展宣传活动，让社会各界群众进一步了解统计相关法律法规内容，收到了良好的普法效果。认真组织开展统计执法检查，将统计执法贯穿于普查、调查和日常统计工作当中，确保统计基础工作更扎实，2021年开展2次部门联合检查，检查企业6家，对5家企业开展了统计执法“双随机”检查，检查信息均已录入“甘肃省协同监管平台”并按要求公示。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因（可用柱形图或折线图）。

2021年年初预算数为1928200元、与上年预算数1888400元对比增加2.1%，主要原因是第七次人口普查，增加普查经费、办公家具、设备购买及普查员补助，本年度预算调整数为3044826.14元，与上年2333805.97元对比增加30.47%，由于第七次人口普查增加普查经费、办公家具、设备购买及普查员补助。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2021年年初预算数为1928200元，预算调整数为3044826.14元，差异率57.91%。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2080507科目支出省级转移支付140000元，为对个人和家庭的补助，对普查员的补助；2080507科目支出普查员经费568000元，为对个人和家庭的补助，对普查员的补助。2080501科目支出59966元，为购买办公家具22300元及视频会议终端设备30600元。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2021年年初预算数为1928200元，本年度预算调整数为3044826.14元，其中基本支出2264439.8元（人员经费2083553.46元，公用经费180884.58元），项目支出780388.1元。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）。

2021年年初预算数为1928200元、与上年预算数1888400元对比增加2.1%，主要原因是第七次人口普查，增加普查经费、办公家具、设备购买及普查员补助，本年度预算调整数为3044826.14元，与上年2333805.97元对比增加30.47%，由于第七次人口普查增加普查经费、办公家具、设备购买及普查员补助。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4．财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2021年年初预算数为1928200元，本年度预算调整数为3044826.14元，其中基本支出2264439.8元（人员经费2083553.46元，公用经费180884.58元），项目支出780388.1元。

5．非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

非财政拨款收入为市统计局下拨经费221612.5元。其中人员经费153312.5元，项目经费3300元，公用经费65000元。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。

本年无结转。

2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

本年货币资金209314.78元，上年106299.62元，增加原因为中央事业编人员经费本年未上缴财政；本年末固定资产原值813358.96元，固定资产累计折旧302699.34元，净资产510659.62元。上年末固定资产原值100136.5元，固定资产累计折旧421388.66元，净资产585247.84元.向红水准调拨11000元资产，纪委调入6019.96元资产，处置251057.5元资产，购买54260元资产，分别为文件柜1360、高清视频会议终端设备33600元，购买办公家具22300元。

（五）绩效目标完成情况。

1．概述项目绩效目标完成情况。

按照财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金78.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我局组织专人对第七次全国人口普查一个项目开展了重点绩效评价工作，涉及一般公共预算支出78.04万元。项目2021年全年预算数为70.8万元，执行数为78.04万元，完成预算的110.23%。

项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，第七次全国人口普查项目自评得分为优。主要产出和效果：一是普查数据质量的评价：我县各阶段质量验收工作做到了流程规范、把关严格。通过对各普查阶段验收指标的差错情况计算，各抽中小区均一次性验收合格。二是主要成果和收获：全面查清了我县人口数量、结构、分布、迁移流动以及居住状况等，准确反映了人口规模变化趋势、人口结构和布局演变情况、人口社会变迁特征以及生活质量等。发现的主要问题及原因：一是综合组织方面：部分领导干部对人口普查工作的意义及重要性认识不足，责任心不强，积极性不高；部分成员单位协同配合程度不够，不能够根据各自职责分工，在规定的时间节点完成自己负责的份内工作，不能主动向县人普办提供最新的、有价值的行政记录资料，人口普查前期各项准备工作做得不充分。二是业务技术方面：登记入户时“两员”的沟通技巧方面存在欠缺，乡(镇)、村、社区指导员尽职尽责不够。三是普查保障方面：省级普查物资发放时间相对滞后，县、乡两级人普办在人员配备上存在欠缺。下一步改进措施：一是加强县、乡镇、村（社区）领导的支持重视；二是加强部门之间的配合与协作，充分发挥各职能部门的优势。三是抓好“两员”培训关，是做好人口普查工作的关键。四是提前筹备普查物资，确保按时发放到位。五是加强县、乡人普办人员配备，强化基层普查力量。七是切实把好源头数据。

第七次全国人口普查项目绩效自评综述：根据国务院及省、市人民政府对第七次全国人口普查工作的部署安排，我县开展了第七次全国人口普查工作，其所需经费由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入本年财政预算，项目经费采用实报实销、分年度拨付的方式，2020年普查主要工作已结束。2020年12月—2021年6月为数据汇总和发布阶段。开展第七次全国人口普查工作最大收获和成果就是全面查清了我县的人口数量、结构、分布等方面情况，准确反映了当前人口变化的趋势性特征，获得了大量宝贵的信息资源。后期我县将抓紧对普查数据进行整理、分析和开发，配合相关部门加强人口发展的前瞻性、战略性研究，最大程度发挥普查的作用，为推动高质量发展、有针对性地制定人口相关战略和政策、促进人口长期均衡发展提供强有力的统计信息支持。

2．概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

我局严格执行统计调查制度，高质量完成了农业、工业、建筑业、批发零售和住宿餐饮业、房地产开发经营企业、服务业等行业，能源、投资、人口、劳动、科技等领域各项常规统计调查的2020年年报工作和2021年以来的各项定期报表任务及企业用工调查、月度劳动力和游客调查等各类调查。保证各类报表在规定时间内上报，并对上报数据进行“逐级审核”，实现定报与年报、专业与核算数据的有效衔接。同时加大各专业培训、业务指导力度，全年组织开展各专业培训3场（次），培训人员170余人次，针对统计法宣传、联网直报平台的操作、定期报表的填报、报表的归档和整理、报表的新制度及意义进行了详细的培训。各专业人员结合数据报送实际，主动深入到乡镇、企业开展有针对性的培训指导，在源头上将数据搞准、搞实，切实提高了全县“四上”企业上报数据的真实性和准确性。高质量完成了各专业统计报表及统计数据的收集整理工作。如实反映了我县经济和社会发展水平，为县委县政府决策提供有力的决策依据。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2021年，我局虽然做了大量工作，也取得一定成效，但仍然存在一些问题。一是统计体制改革后，统计工作量逐年增加，对统计工作的要求也越来越高，统计难度越来越大，统计工作任务十分繁重。二是统计法制基础有待于进一步夯实，统计执法环境有待进一步改善。三是统计分析信息精品不多，统计服务水平还有待于进一步提高。今后，我局继续以习近平总书记对统计工作的重要指示精神为指导，全面贯彻落实各级统计工作会议精神，坚持以党的建设为引领，加强统计基层基础建设，提高统计数据质量，强化统计监督，为全面推进全县目标提供坚实的统计保障，着力做好以下工作：1、持续做好“两学一做”学习教育，按要求完成党史学习教育各项任务。2、各项常规性统计和“四上”企业入库工作。3、夯实统计基层基础,提升数据质量。4、持续推动统计法治建设。5、全面提高统计服务质量。6、全力做好上级部署的各项抽样调查工作，并认真完成县委、县政府及主要领导安排的其他各项工作任务。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1．自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2．对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3．对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1．支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额－1）×100%

2．当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3．人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4．项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5．人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6．人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7．人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数：1

二、事业单位财务分析指标

1．预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2．人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3．人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出－离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1．财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%