党组会议研究决定采购事项，并有办公室监督相关人员开展采购工作，并积极安排财务人员参加，县财政局举办的采购法律法规定专题培训，不断提高我单位财务人员的业务素质和法律意识。

二、明确职责，建立内控机制

我局按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人，项目验收人相分离的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善我局政府采购内控机制，加强单位财务管理，继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。

三、政府采购工作情况

1.政府采购预算、计划编制和政府采购实施计划的执行情况。2012年6月14日至2022年6月30日期间，我局采购项目都按年初采购预算编制进行采购，并按照制度规定执行政府采购。

2.纳入政府采购范围的项目依法实施采购的情况。我单位属于业务部门，采购的项目一般为办公用品、计算机耗材、印刷服务等方面的采购，无公开招标的项目，不存在化整为零或者以其他方式、理由规避公开招标或规避政府采购的行为。

3.采购方式选择和执行情况。我单位采购项目一般为小额采购，采购方式为分散采购，没有集中采购项目。

4.政府集中采购和分散采购的执行情况。我单位采购项目都为分散采购，采购项目资金都较小，未达到分散采购限额标准。

5.社会代理机构的选择情况。我单位无此情况。

6.采购组织程序、信息发布及专家抽取程序等环节执行情况。我单位无此情况。

7.政府采购合同的订立、履约、验收和资金支付的情况。我单位采购项目一般为分散采购，采用三方询价的方式进行采购，经过询价、评估确定采购供应商，发放成交通知书，签订采购合同，供应商供货，最后进行货物验收。严格执行了政府采购制度有关签订和履行合同的规定，无违规操作行为。并将合同进行备案。

8.定点采购及协议供货执行情况。我局采购的项目中，办公家具和印刷服务为定点采购项目，我局严格按照定点采购和协议供货规定要求采购定点和协议供货范围内的项目。

9.内部控制制度建立及实施情况。我局逐步建立健全了政府采购内控制度，风险防控制度。由分管领导负责本单位财务及政府采购工作，局办公室进行采购。

10.政府采购政策功能落实情况。我单位严格按照政府采购有关规定落实了节约能源，保护环境、扶持小微企业发展的政策目标，采购货物供应商都为小微企业。

11.供应商询问、质疑、投诉答复情况（及时性、合理性、合法性）。我单位与货物供应商秉承合作共赢的理念，关系良好，无此情况发生。

12.政府采购档案管理情况。我单位政府采购项目中，固定资产首先在国资中心审批，然后采购，备案，严格按照了固定资产的审批、备案事项的规定。文件档案全部订入财务账目，资料齐全，统一管理。

13.采购项目绩效评价、评价标准的设定、评价情况，结果应用情况。

我单位采购的项目，首先有供应商提供相关货物的价格，由询价小组询价，评估小组评估采购的物品是否达到单位使用的要求，从而来确定采购供应商。最后交货验收。我单位采购的物品都应用于工作中，使用效果良好。

14.意见建议

加强政府采购各环节的强化管理，规范执行，确保政府采购规范合理。

四、存在的问题

一是采购人员专业性不强，受专业限制，采购人员在实施采购的过程中，对部分货物型号、参数不专业，从而无法对采购清单的正确性进行审核。

二是政府采购预算编制质量需进一步提高，使得政府采购预算编制减少盲目性，不能做到“应编尽编”。

五、下一步打算

几年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，今后，我局将继续严格按照《政府采购法》及实施条例和相关规章制度的规定开展政府采购活力，以规范管理为重点，严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的要求，指派专人做好政府采购资料的归集、整理、分类、归档工作，并专柜存放政府采购资料档案。

通过此次自查工作，使我局进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理。下一步我局将进一步完善相关采购制度，严格执行财经纪律，使我局采购工作更加规范，力争做好做实政府采购工作。