一般公共预算拨款收入282.73万元、使用非财政拨款结余0.00万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出226.14万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出28.18万元、卫生健康支出8.93万元、交通运输支出0.00万元、住房保障支出19.47万元、其他支出0.00万元。

（二）1-6月部门整体收支情况

截止2024年6月30日，部门整体实际收入282.73万元，监控期执行153.28万元，监控期执行率51.94%，

(三)履职效果方面完成情况分析

1.年度总体目标

(1)负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻国家统计政策、规划，全国基本统计制度和国家统计标准，执行省、市制定的统计政策和制度，拟定全县统计改革建设规划。

(2)组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各乡镇国民经济核算工作。

(3)组织实施国家重大国情国力普查，研究制定重大县情县力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理并提供有关县情、县力方面的统计数据。

2.部门履职目标

产出成本指标年度目标值98%，监控期目标值98%，完成中期监控目标。

产出时效指标年度目标值98%，监控期目标值98%，完成中期监控目标。

产出数量指标年度目标值98%，监控期目标值98%，完成中期监控目标。

产出质量指标年度目标值98%，监控期目标值98%，完成中期监控目标。

3.部门效果目标

经济效益指标年度目标值98%，监控期目标值98%，完成中期监控目标。

社会效益指标年度目标值98%，监控期目标值98%，完成中期监控目标。

(三)能力建设方面完成情况分析

1.长效管理目标

中期规划建设完备程度年度目标值98%，监控期目标值98%，完成中期监控目标。

2.人力资源建设目标

人员培训机制完备性年度目标值98%，监控期目标值98%，完成中期监控目标。

3.档案管理目标

档案管理完备性年度目标值98%，监控期目标值98%，完成中期监控目标。

二、项目支出绩效运行监控情况

（一）2024年景泰县第五次全国经济普查项目

1.项目概况

按照《全国经济普查条例》、《甘肃省人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》（甘政发〔2023〕5号）规定，2023年我国开展五年一次的全国经济普查工作。2024年1月1日开始正式登记，之后进入数据资料分析处理、“两员”补助发放、《五经普统计年鉴》资料收集等阶段。

2.项目绩效目标

全面调查掌握我县第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为科学研究制定我县国民经济和社会中长期发展规划，全面推进景泰现代化建设，提供科学准确的统计信息支持。

3.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

2024年景泰县第五次全国经济普查项目年初预算20万元，资金已全部到位，截止到6月30日，已执行11万元，执行率为55%。

（2）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标：

普查宣传覆盖率：年度目标值100%，监控期实际完成目标值100%，完成中期监控目标。

普查“两员”选聘数量：年度目标值554，监控期实际完成目标值554，完成中期监控目标。

投入产出调查：年度目标值100%，监控期实际完成目标值100%，完成中期监控目标。

二、三产业发展的基本数据：年度目标值99%，监控期实际完成目标值99%，完成中期监控目标。

摸清各类单位的基本情况：年度目标值99%，监控期实际完成目标值99%，完成中期监控目标。

掌握传统经济支柱行业单位个数：年度目标值99%，监控期实际完成目标值99%，完成中期监控目标。

搜集、整合部门相关单位名录信息：年度目标值99%，监控期实际完成目标值99%，完成中期监控目标。

掌握规模以下工业能源生产情况：年度目标值99%，监控期实际完成目标值99%，完成中期监控目标。

质量指标：

普查数据质量达标情况：年度目标值100%达标，监控期实际完成目标值100%，完成中期监控目标。

普查宣传覆盖率：年度目标值100%达标，监控期目标值100%，完成中期监控目标。

反映二、三产业发展规模、布局和效益：年度目标值99%，监控期实际完成目标值99%，完成中期监控目标。

夯实统计基本单位名录库：年度目标值99%，监控期实际完成目标值99%，完成中期监控目标。

为能源生产和碳排放统计提供数据支撑，助推建立碳排放统计核算体系：年度目标值99%，监控期实际完成目标值99%，完成中期监控目标。

全面反映数字经济核心产业规模结构：年度目标值99%，监控期实际完成目标值99%，完成中期监控目标。

时效指标：

宣传工作有效性：年度目标值100%有效，监控期实际完成目标值100%，完成中期监控目标。

清查和普查各阶段工作完成及时性：年度目标值100%及时，监控期实际完成目标值100%，完成中期监控目标。

2.效果指标完成情况分析

经济效益：实现全年社会经济发展目标，年度指标值98%，监控期实际完成目标值98%，完成中期监控目标。

社会效益：为县域经济高质量发展提供统计数据依据，年度指标值为98%，监控期实际完成目标值98%，完成中期监控目标。

（二）2024考核奖励资金项目

1.项目概况

县统计局各专业业务开展所需资料印刷，办公耗材，网络通讯、差旅费及保障统计工作正常开展的其他各项办公费用等。

2.项目绩效目标

目标一：为统计局各专业业务的正常开展及统计局日常工作的开展提供物质保障；目标二：能够汇总整理并提供有关县情、县力方面的统计数据，并确保统计数据真实、准确、及时；目标三：资金利用合理规范，并实现效益最大化。

3.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

2024考核奖励资金项目5万元已全部到位，截止6月30日，已执行0万元，执行率为0%。

（2）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标：年初预算安排日常统计、快报、季报、调查等8次，目前已执行4次，监控期实际完成目标值50%。

质量指标：年初预算办公耗材、印刷材料验收合格率为99%，监控期实际完成值为99%；统计数据准确率为98%，监控期实际完成目标值为98%，该指标完成中期监控目标。

时效指标：年初预算按时完成率为98%，监控期实际完成值为98%，完成中期监控目标。

2.效果指标完成情况分析

经济效益：实现全年社会经济发展目标，年度指标值98%，监控期实际完成目标值为98%，完成中期监控目标。

社会效益：为县域经济高质量发展提供统计数据依据，年度指标值为99%，监控期实际完成目标值为99%，完成中期监控目标。

（三）2024年国调队住户收支与生活状况调查、粮食产量调查和月度失业率调查经费

1.项目概况

项目经费主要用于开展住户收支与生活状况调查、粮食产量调查、月度失业率调查由景泰调查队负责的统计调查项目。

2.项目绩效目标

目标一：保证景泰调查队完成规定的调查工作提供经费保障；目标二：用于保障景泰调查队日常业务工作的运行；保障住户收支与生活状况调查劳务费、培训费等；目标三：调查景泰县粮食生产情况，即夏粮、秋粮等种植数据，为制度粮食生产政策提供决策依据。目标四：调查以失业率为核心的就业数据。

3.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

2024年国调队住户收支与生活状况调查、粮食产量调查和月度失业率调查经费项目6.5万元已全部到位，截止6月30日，监控期实际完成目标值为2万元，执行率为30.77%。

（2）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标：下乡成本为50元/人/次，完成中期监控目标。

质量指标：数据准确率达到98%以上，监控期实际完成目标值98%，完成中期监控目标。

时效指标：在规定的调查时间内完成率达到100%，监控期实际完成目标值99%，完成中期监控目标。

成本指标：本次项目资金使用控制在6.5万元内，监控期实际完成目标值30.77%，完成中期监控目标。

2.效果指标完成情况分析

经济效益指标：合理利用资金，资金利用率达到99%以上，监控期实际完成目标值99%，完成中期监控目标。

社会效益指标：社会满意度达到98%以上，监控期实际完成目标值98%，完成中期监控目标。

生态效益指标:在工作生活中节能减排98%以上，监控期实际完成目标值98%，完成中期监控目标。

可持续影响指标:可持续发展年度指标值99%，监控期实际完成目标值为99%，完成中期监控目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）部门整体支出方面

1.偏离绩效目标的原因 

预算执行出现的偏差的主要原因是部分项目需到年底才进行结算，无法完全按时序进度支付。    

 2.下一步改进措施

（一）持续加强对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范项目资金使用绩效。

（二）参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，及时控制并纠正，确保全年绩效目标顺利完成。

（二）项目支出方面

 1.偏离绩效目标的原因

预算执行出现的偏差的主要原因是部分项目需到年底才进行结算，无法完全按时序进度支付。

2.下一步改进措施

在项目执行的过程中，存在支付费用较迟于设备使用的时间，我局及时采取加快办理设备采购手续的流程，与经销商协调使设备提前到位，同时加快支付进度，确保项目工作的有序开展。在后续的工作中，根据绩效监控发现的问题，我单位提前谋划，按规定、按程序及时调整绩效目标，按照工作的进展阶段要求及时采取有针对性的措施予以纠正，加快资金支出进度，购置一批支付一批，加快项目推进速度，促进项目绩效目标如期完成。