前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（秘密10年）

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（秘密10年）

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算2151.14万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2151.14万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出2116.72万元、卫生健康支出8.06万元、交通运输支出0万元、住房保障支出17.36万元、其他支出0万元，国防支出9万元。

（一）收入预算

2025年收入预算2151.14万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2151.14万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算2151.14万元（详见单位预算公开表3）。

其中：基本支出233.66万元，占10.86%；项目支出1917.48万元，占89.14%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2151.14万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出   万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出2116.72万元、其他支出0万元，卫生健康支出8.06万元、住房保障支出17.36万元、其他支出0万元，国防支出9万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出233.66万元，比2024年预算230.01万元增加3.65万元，增长1.56 %，增长的主要原因是社会发展需求，资金投入增加。

其中：人员经费支出204.65万元，主要包括：基本工资73.55万元、津贴补贴37.10万元、奖金27.7万元、伙食补助费0万元、绩效工资14.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.96万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费8.06万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积17.36万元、离休费0万元、退休费0.95万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.59万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元、其他工资福利支出2.61万元等。

公用经费支出29.01万元，主要包括：办公费4.52万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0.5万元、水费0.5万元、电费0.6万元、邮电费2万元、取暖费0.84万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费4万元、委托业务费0万元、工会经费1.23万元、福利费1.53万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.99万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1917.48万元，比2024年预算1964.35万元减少46.87万元，减少2.39%，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款投资减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目5个，主要是项目1重点优抚对象优抚资金、项目2武装部人员补助经费、项目3退役安置专项补助资金（县级）、项目4义务兵家庭优待金（县级）、项目5退役军人事务局专项经费（县级）资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025 年预算数为2116.72万元；比 2024年2160.51万元预算减少43.79万元， 主要原因是社会保障和就业资金投入力度减少。

2.卫生健康支出2025 年预算数为8.06万元，比2024年7.85万元预算增加0.21万元，主要原因是国民经济发展需要，卫生健康资金投入增加。

3.住房保障支出2025 年预算数为17.36万元，比2024年预算16.98万元减少0.38万元，主要原因是增人增资。

4.国防支出2025 年预算数为9万元，比2024年预算无增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0 %，增长0的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16.98万元，较2024年预算23.06万元减少6.08万元，减少26.37%，减少的主要原因是增人增资。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额32.04万元，其中：政府采购货物预算28.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.2万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额32.04万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为466.15万元。其中：办公用房     0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值     0万元。房屋构筑物17座，价值426.25万元，通用设备54台，价值27.83万元，家具、用具、装具及动植物207组（把），价值12.07万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年单位涉及非税收入，2025年计划征收0.01万元。主要是利息收入。

（三）重点项目情况

2025年优抚对象补助经费1107.68万元。

项目名称：2025年优抚对象补助经费

1、项目概况：优抚是指国家和地方政府对军人及其家属等优抚对象进行物质照顾和精神抚慰的工作。优抚对象是一个特殊群体，身份不一、属性各异、人员结构复杂。景泰县现有享受抚恤补助的优抚对象共有9类1400余人，即四类伤残人员、“三属”人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役人员、部分参试退役人员、60周岁以上农村籍退役士兵。

2、立项依据：《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《烈士褒扬条例》、《优抚对象医疗保障办法》、《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》、《民政部、人力资源社会保障部、卫生部、财政部关于进一步加强优抚对象医疗保障工作的通知》、《退役军人事务部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》等。

3、实施主体：景泰县退役军人事务局

4、实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日为期1年

5、实施计划：2025年，发放全县1400名重点优抚对象抚恤优待金和医疗补助资金，让重点优抚对象的基本生活得到保障、医疗情况得到改善，充分感受到党和政府的关心。                                                                                                                          

6、年度预算安排：中央资金1077.06万元，省级资金30.62万元。

7、预期总体目标：2025年，每月按标准及时发放重点优抚对象补助经费，对重点优抚对象医疗需求按规定进行核报，维护重点优抚对象权益，充分保障优抚对象的基本生活和医疗补助。维护重点优抚对象权益，让重点优抚对象的基本生活得到保障、医疗情况得到改善，充分感受到党和政府的关心。    

（四）部门管理转移支付情况

“未安排预算，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目19个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目19个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展研究不彻底，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。开展1-9月绩效运行监控项目26个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目26个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效管理经验不足，面对新形势下绩效管理工作挑战，还需不断创新工作方法。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：从部门实际执行来看，年初预算绩效指标设定能准确评价项目的开展情况，面对绩效新挑战，需要不断加强学习，科学监控，合理进行绩效评价。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共26个，其中单位整体支出1个，项目支出25个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评已经全部随部门决算表公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金2194.35万元，2025年度增加预算项目2个，增长率8%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标16个、三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

景泰县退役军人事务局

                                                                                                                                                     2025年1月8日

附件：附件1：景泰县退役军人事务局部门预算公开表 (3).xlsx

2.附件2：景泰县2025年部门整体支出和项目支出绩效目标申报表3.xlsx