目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

景泰县喜泉镇卫生院承载着辖区内17个行政村2.3万人口的基本医疗、公共卫生服务、妇幼保健、计划免疫、健康教育、卫生协管等农村卫生服务工作及村级医疗机构管理工作。是一所集基本医疗、公共卫生、预防保健为一体的综合性卫生院。能够开展常见病、多发病的诊治，并承担对危急病人识别、抢救及转诊，是全镇城乡居民医保定点医疗机构。景泰县喜泉镇卫生院是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我院属景泰县卫生健康局下设二级预算单位，目前医疗设备基本齐全，卫生院临床科室有内、外、妇、儿、中医、公共卫生，针灸理疗等；医技科室有放射、心电、 B超、检验科等，有满足门诊、住院所需要的中西药房、病房、急救室、手术室及治疗室科室。住院部设床位16张。设置逐渐合理，能够基本满足广大患者的需要，为各项卫生事业的发展，打下坚实的基础，使卫生事业逐步走向规范化、制度化、加快了卫生事业前进的步伐。配置了DR机、可移动病床、心电监护仪，母婴监护仪，全自动生化分析仪，全自动血球分析仪，尿十项分析仪，彩色多普勒B超、12导全自动分析心电图机，颈腰椎牵引床，120救护车等万元以上设备33件。价值263.4万元。

（2）编制情况和人员情况

我单位现有编制22人，现有职工24人，卫生专业技术人员24人，其中：高级职称4人，中级职称6人，初级职称14人；工人1人。本科学历21人，大专学历3人。退休6人,遗属1人。与上年相比减少2人。为调出2人。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算311.17 万元，其中 :一般公共预算 311.17万元，政府性基金预算 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。与2023年259.74万元相比，增加51.43万元。增加主要原因是政策性增资 。

（二）支出预算

支出预算安排311.17万元，其中：卫生健康支出250.04万元，社会保障和就业支出36.96万元，住房保障支出24.17万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出311.17 万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出311.17 万元。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用  0  万元，比2022年预算增加  0  万元，本单位无此费用。

2.公务接待费  0  万元，比2022年预算增加0 万元，本单位无此费用。

3.公务用车购置及运行维护费  0  万元，主要原因本单位无此费用。

4.培训费  0  万元，主要原因是本单位无此费用。

5.会议费  0 万元，主要原因是本单位无此费用。

“三公”经费预算  0  万元，主要原因是本单位无此费用。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费  0  万元。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额98.56 万元，其中：政府采购货物预算  49.86 万元，政府采购工程预算  35  万元，政府采购服务预算 13.7 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 866.7 万元。其中：办公用房 954.48 平方米，价值 133.08 万元。预算部门（单位）共有特种车 1 辆，价值 9.2万元。单价20万元以上的设备价值 160.16万元。2023年拟采购固定资产约7.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金未安排预算。

（二）非税收入情况

2023年单位涉及非税收入0.3万元。

（三）重点项目情况

     2023年未安排预算。

（四）部门管理转移支付情况

2023年未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出   0  万元。

八、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

  1.组织保障方面：按照县财政局安排部署，我单位主要领导召开会议安排部署预算绩效评价工作，2022年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

2.绩效目标管理方面：开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。

3.绩效运行监控方面：在日常监控运行中，适时进行绩效监控，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

4.绩效评价管理方面：建立绩效评价常态机制，对每个项目组织开展绩效评价工作，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，严把资金审核关口，确保支付合规合法。

5.绩效结果反馈与应用方面：及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理/2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（请部门（单位）对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

……

                                                景泰县喜泉镇卫生院

                                                2023 年 2 月 27 日

附件：1、景泰县喜泉镇卫生院2023年部门预算公开表

2、景泰县喜泉镇卫生院2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

景泰县喜泉镇卫生院承载着辖区内17个行政村2.3万人口的基本医疗、公共卫生服务、妇幼保健、计划免疫、健康教育、卫生协管等农村卫生服务工作及村级医疗机构管理工作。是一所集基本医疗、公共卫生、预防保健为一体的综合性卫生院。能够开展常见病、多发病的诊治，并承担对危急病人识别、抢救及转诊，是全镇城乡居民医保定点医疗机构。景泰县喜泉镇卫生院是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我院属景泰县卫生健康局下设二级预算单位，目前医疗设备基本齐全，卫生院临床科室有内、外、妇、儿、中医、公共卫生，针灸理疗等；医技科室有放射、心电、 B超、检验科等，有满足门诊、住院所需要的中西药房、病房、急救室、手术室及治疗室科室。住院部设床位16张。设置逐渐合理，能够基本满足广大患者的需要，为各项卫生事业的发展，打下坚实的基础，使卫生事业逐步走向规范化、制度化、加快了卫生事业前进的步伐。配置了DR机、可移动病床、心电监护仪，母婴监护仪，全自动生化分析仪，全自动血球分析仪，尿十项分析仪，彩色多普勒B超、12导全自动分析心电图机，颈腰椎牵引床，120救护车等万元以上设备33件。价值263.4万元。

（2）编制情况和人员情况

我单位现有编制22人，现有职工24人，卫生专业技术人员24人，其中：高级职称4人，中级职称6人，初级职称14人；工人1人。本科学历21人，大专学历3人。退休6人,遗属1人。与上年相比减少2人。为调出2人。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算311.17 万元，其中 :一般公共预算 311.17万元，政府性基金预算 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。与2023年259.74万元相比，增加51.43万元。增加主要原因是政策性增资 。

（二）支出预算

支出预算安排311.17万元，其中：卫生健康支出250.04万元，社会保障和就业支出36.96万元，住房保障支出24.17万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出311.17 万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出311.17 万元。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用  0  万元，比2022年预算增加  0  万元，本单位无此费用。

2.公务接待费  0  万元，比2022年预算增加0 万元，本单位无此费用。

3.公务用车购置及运行维护费  0  万元，主要原因本单位无此费用。

4.培训费  0  万元，主要原因是本单位无此费用。

5.会议费  0 万元，主要原因是本单位无此费用。

“三公”经费预算  0  万元，主要原因是本单位无此费用。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费  0  万元。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额98.56 万元，其中：政府采购货物预算  49.86 万元，政府采购工程预算  35  万元，政府采购服务预算 13.7 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 866.7 万元。其中：办公用房 954.48 平方米，价值 133.08 万元。预算部门（单位）共有特种车 1 辆，价值 9.2万元。单价20万元以上的设备价值 160.16万元。2023年拟采购固定资产约7.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金未安排预算。

（二）非税收入情况

2023年单位涉及非税收入0.3万元。

（三）重点项目情况

     2023年未安排预算。

（四）部门管理转移支付情况

2023年未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出   0  万元。

八、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

  1.组织保障方面：按照县财政局安排部署，我单位主要领导召开会议安排部署预算绩效评价工作，2022年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

2.绩效目标管理方面：开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。

3.绩效运行监控方面：在日常监控运行中，适时进行绩效监控，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

4.绩效评价管理方面：建立绩效评价常态机制，对每个项目组织开展绩效评价工作，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，严把资金审核关口，确保支付合规合法。

5.绩效结果反馈与应用方面：及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理/2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（请部门（单位）对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

……

                                                景泰县喜泉镇卫生院

                                                2023 年 2 月 27 日

附件：1、景泰县喜泉镇卫生院2023年部门预算公开表

2、景泰县喜泉镇卫生院2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元