前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）乡镇卫生院主要职责

1、预防控制：坚持预防为主的方针，处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

2、妇幼保健：农村妇女、孕产妇和儿童保健，承担计划生育手术技术服务和妇科病的普查和治疗。

3、基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场救护、慢性病筛查和重点慢性病例管理、精神病患者管理、转诊服务等。

4、健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

5、受县级卫生健康部门委托进行辖区公共卫生管理，负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。

6、城乡居民医保：负责对辖区内医保政策宣传，参保居民就诊和住院登记管理、费用审核、补偿公示等具体事务。

（二）村级卫生室主要职责

承担卫生行政部门赋予的基本公共卫生服务工作，提供常见伤病的初级诊治，卫生政策宣传。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按照行政区划设置为景泰县芦阳中心卫生院，内设包括急救室、内科、外科、儿科、妇科、中医科等临床科室，药房、化验室、放射室、处置室、手术室等医技科室。根据行政村的实际情况设立13个行政村村级卫生室，包括芦阳镇芦阳村卫生室、芦阳镇东关村卫生室等18所村卫生室。

（二）直属事业单位

我单位现有编制25个，单位在职实有27人，退休6人，遗属3人。

三、部门/单位收支总体情况

2024年部门收支总预算359.19万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入359.19万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元、使用非财政拨款结余0.00万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出40.24万元、卫生健康支出289.62万元、交通运输支出0.00万元、住房保障支出29.33万元、其他支出0.00万元。

（一）收入预算

2024年收入预算359.19万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入359.19万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算359.19万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出359.19万元，占100.00%； 项目支出0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出359.19万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出40.24万元、卫生健康支出289.62万元、住房保障支出29.33万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出359.19万元，比2023年预算增加68.95万元，增长23.76%，增长的主要原因是政策性调资。

其中：人员经费支出352.75万元，主要包括：基本工资117.21万元、津贴补贴41.30万元、奖金49.51万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资63.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.96万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费13.47万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金29.33万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费1.44万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元等。

公用经费支出5.00万元，主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费2.22万元、福利费2.78万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00 %。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024年预算数为40.24万元， 比 2023 年预算增加5.82万元，主要原因是政策性调资。

2.卫生健康支出2024年预算数为289.62万元，比 2023 年预算增加56.23万元，主要原因是政策性调资。

3.住房保障支出2024年预算数为29.33万元，比 2023 年预算增加6.90万元，主要原因是政策性调资。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年持平。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平。

2.公务接待费0.00万元，与2023年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2023年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，与2023年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00 万元，与2023年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与2023年持平。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额61.11万元，其中：政府采购货物预算42.61万元，政府采购工程预算5.00 万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  61.11万元，小微企业预留政府采购项目预算金额61.11万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为842.49万元。其中：办公用房248.48平方米，价值25.51万元。预算部门（单位）共有其它用车1辆，价值14.94万元。单价20万元以上的设备价值121.97万元。2024年拟采购固定资产约1.88万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排使用政府性基金预算拨款，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）涉及非税收入，2024年计划征收0.30万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是预防接种服务费，计划征收0.30万元。

（三）重点项目情况

2024年单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排部门管理转移支付预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。按照县财政局安排部署，我单位主要领导召开会议安排部署预算绩效评价工作，2023年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

2.绩效运行监控情况。开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财务人员业务能力不够高，工作开展不全面。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目   3个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财务人员业务能力不够强，业务开展不够全面。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照财政部门要求，及时完成上报项目自评报告。按时完成决算公开工作。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理/2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

景泰县芦阳中心卫生院

2024年2月2日

附件：1.景泰县芦阳中心卫生院 2024年部门/单位预算公开表

2.景泰县芦阳中心卫生院2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表