前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

景泰县人民医院是一座集医疗、预防、科研、教学为一体的二级甲等综合性医院。1927年建院、建筑面积30000平方米。为省卫生厅命名的“爱婴医院”和“文明服务示范医院”。我院承担着全县23万人口的医疗救护工作。是城镇医保、城镇居民、低保及农村医保的定点医疗单位。医院拥有16排CT、数字胃肠镜等一大批比较先进的医疗器械，基本能满足全县广大城乡居民的医疗保障工作。

（一）主要承担本地区常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复、教学等。

（二）承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

（三）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

（五）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

（六）承担县卫健局下达的其它任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位不属于机关单位。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员管理的单位。

（三）直属事业单位

景泰县人民医院财政差额拨款事业编制330名。设党委书记1名，院长1名，副院长2名。医院内设临床科室16个、医技科室9个，行政后勤科室14个。

（一）临床科室（16个），分别为：呼吸内科、心血管内科、内分泌肾病血液科、内设血液透析室、神经消化内科、麻醉科（手术室）、普外科、中医科（康复医学科）、骨外科、儿科、内设新生儿重症监护室、五官科、妇产科（内设产房）、重症医学科、感染性疾病科、口腔科、眼科、急诊科。

（二）医技科室（9个），分别为：放射科、检验科、药剂科、门诊部、皮肤科、B超室、心电图室、胃镜室、病理科、供应室。

（三）行政后勤科室（14个），分别为：综合办公室、医务科、总护理部、质控科、财务科、公共卫生科、感染办、器械科、信息科、保科/住院处、收费室、后勤科、保卫科。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年景泰县人民医院收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算 14717.01 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2951.90万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入1265.10万元、事业单位经营收入10500万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出511.55万元、卫生健康支出13849.38万元、交通运输支出0万元、住房保障支出356.08万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算 14717.01 万元。

包括：

一般公共预算收入4217.01万元，占28.65%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

我院自有资金收入10500万元，占71.35%。

（二）支出预算

2025年支出预算14717.01万元。

其中：基本支出4217.01万元，占28.65%；我院自有资金支出10500万元，占71.35 %；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2951.90万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0 万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出 511.55 万元、卫生健康支出2084.26万元、住房保障支出356.09万元，其他支出0万元。

具体安排情况如下（详见景泰县人民医院预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2951.90万元，比2024年预算增加57.25 万元，增长 2%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出  2912.38  万元，主要包括：基本工资223.19万元、津贴补贴370.29万元、奖金562.03万元、伙食补助费0万元、绩效工资723.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费450.52万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费165.42万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费25.34万元、住房公积金356.09万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费34.30万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.40万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元 、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费支出 39.52万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费17.57万元、福利费21.96万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

我院自有资金支出预算10500万元，主要包括：临聘人员工资及奖励性绩效工资2181万元；办公费:130万元；水电费:150万元；差旅费：50万元；资本性支出:4656.62万元；专用材料费:2441.77万元；取暖燃气费:70万元；车辆运行维护费:40万元；培训费:6万元；维修维护费：774.61万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少50.5万元，减少100%，减少的主要原因是项目已完结。

经济社会发展项目0个

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为0万元，比 2024年预算增加0万元。

五、景泰县人民医院一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长 0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元

七、政府采购安排情况

2025年，景泰县人民医院政府采购预算总额4656.61 万元，其中：政府采购货物预算3118.26万元，政府采购工程预算1129.15万元，政府采购服务预算409.2万元。

2025年，景泰县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0  万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14490.11万元。其中：办公用房 21521.5平方米，价值3017.22万元。预算景泰县人民医院共有公务用车 9 辆，价值220.20 万元。单价20万元以上的设备价值7245万元。2025年拟采购固定资产约3047.38 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的33.3%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为  100 %，“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占景泰县人民医院项目的 33.3 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 4个，其中，景泰县人民医院整体支出 1 个，项目支出0个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并公示。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金259.53 万元，2025年度增加部门预算项目0 个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标 10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

景泰县人民医院

2025年1月8日

附件：

1.景泰县人民医院2025年预算公开表

2.景泰县人民医院 2025年整体支出绩效目标表及2024年项目绩效自评表

2025年景泰县人民医院整体目标绩效表.xlsx

景泰县人民医院预算公开表.xlsx