前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属部门预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

景泰县应急管理局负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案；组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统一协调指挥全县各类应急队伍，建立应急协调联动机制，按规定对全县综合型消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责；负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本局内设机构9个，分别是办公室、应急指挥中心、调查评估和统计股、救援保障和预案管理股、防灾减灾救灾股、火灾防治管理股、危险化学品安全监督管理股、煤矿及非煤矿山安全监督管理股、安全生产综合监督管理股。

（二）编制情况和人员情况

机关行政编制14名，其中：设局长1名，副局长2名，机关后勤事业编制1名，实有人员11名。下设隶属事业编制机构2个，分别是县应急管理安全生产综合行政执法队（财政拨款的副科级事业部门）和县应急保障服务中心（财政拨款的副科级事业部门）。县应急管理安全生产综合行政执法队编制16名，实有16名；应急保障服务中心编制12名，实有人员9名。

聘请矿山救护队员33名；聘请煤矿特派员3名,聘请应急管理专业技术人员16名。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算2726.24万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2726.24万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、其他收入0.00万元、使用非财政拨款结余0.00万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出57.82万元、卫生健康支出18.43万元、交通运输支出0.00万元、节能环保支出15.00万元、自然资源海洋气象等支出15.00万元、住房保障支出39.91万元、灾害防治及应该管理支出2580.08万元、其他支出0.00万元、年终结转结余0.00万元。

（一）收入预算

2025年收入预算2726.24万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2726.24万元，占100.00%；

政府性基金收入0.00万元，占0.00％；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00％。

（二）支出预算

2025年支出预算2726.24万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1516.24万元，占55.62%； 项目支出1210.00万元，占44.38%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2726.24万元，包括：社会保障和就业支出57.82万元、医疗卫生与计划生育支出18.43万元、节能环保支出15.00万元、国土海洋气象等支出15.00万元、住房保障支出39.91万元、灾害防治及应急管理支出2580.08万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1516.24万元，比2024年预算1030.26万元增加485.98万元，增长47.17%，增长的主要原因是专业技术人员增加。

其中：人员经费支出1452.97万元，主要包括：工资福利支出1446.86万元（机关事业部门基本养老保险缴费50.35万元、职业年金缴费0.00万元、其他社会保障缴费2.07万元、职工基本医疗保险缴费18.43万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、住房公积金39.91万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出984.63万元、基本工资160.99万元、津贴补贴70.62万元、奖金64.32万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资55.54万元、个人农业生产补贴0.00万元）、对个人和家庭的补助6.11万元（退休费5.09万元、生活补助0.32万元、奖励金0.70万元、离休费0.00万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元）。

公用经费支出63.27万元，主要包括：商品和服务支出63.27万元（维修（护）费0.00万元、水费0.02万元、电费1.30万元、差旅费3.00万元、印刷费0.00万元、其他商品和服务支出9.58万元、其他交通费用9.14万元、工会经费2.78万元、福利费3.46万元、取暖费3.52万元、办公费30.47万元）。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1210.00万元，比2024年预算1230.00万元减少20.00万元，减少1.63%，减少的主要原因是县消防队公用经费减少。

经济社会发展项目1个，主要是项目1县级安全生产专项资金1000.00万元。

保障运转经费3个，主要是项目1县消防队业务经费180.00万元、项目2气象局业务经费15.00万元、项目3环保局业务经费15.00万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

2025年一般公共预算当年支出2726.24万元，按支出功能分类主要包括：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数57.82万元，比2024年预算数增加5.52万元，主要原因是人员增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）行政部门医疗（项）2025年预算数18.43万元，比2024年预算数增加1.02万元，主要原因是人员增加。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数15.00万元，较2024年预算数无变化。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数15.00万元，较2024年预算数无变化。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数39.91万元，比2024年预算数增加1.68万元，主要原因是人员增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数2580.08万元，比2024年预算数减少219.28万元，主要原因是无上年结转资金。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1273.27万元，较2024年预算减少27.44万元，下降16.30％，下降的主要原因是项目支出减少。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额231.14万元，其中：政府采购货物预算91.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算140.00万元。

2025年部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额231.14万元，小微企业预留政府采购项目预算金额231.14万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为708.32万元。其中：办公用房880.76平方米，价值42.14万元。预算部门共有公务用车2辆，价值501.42万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约53.94万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收25.00万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是应急管理罚没收入计划征收25.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年县级安全生产专项资金

1、项目概况：安全生产专项资金主要用于安全生产综合监管，安全隐患排查治理和应急队伍建设，进一步提升应急救援能力、安全生产基础设施建设、防灾减灾能力建设、隐患排查治理、安全宣教培训、安全奖励和安全生产应急救援工作。

2、立项依据：《甘肃省人民政府关于进一步加强安全生产基层基础工作的意见》（甘政发〔2012〕114号）、中共景泰县委办公室 景泰县人民政府办公室 关于印发《景泰县安全生产专项资金使用管理办法》的通知（县委办〔2022〕47号）、《景泰县应急管理局关于上报2025年部门预算及2025-2026年度财政中期规划的报告》（景应急发〔2024〕179号）。

3、实施主体：景泰县应急管理局

4、实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

5、实施计划：目标一通对安全隐患的治理，安全监管监察，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失。                                        目标二通过安全教育、安全宣传提高全民安全意识。                                           目标三通过监管执法装备的配备，改善基层安监监管执法条件，提高安全监管的科学化水平。目标四：全面开展防汛抗旱、火灾防治等灾害的“事前预防、事发应急处置、事中抢险救援、事后快速恢复应急管理工作。

6、年度预算安排：强化企业安全生产主体责任，提升安全监管能力，深入开展“打非治违”和隐患排查治理行动，确保安全生产形势持续稳定发展态势，加大安全生产投入，安排了安全生产专项资金，每年安全生产专项资金不得少于上年度财政支出的0.5‰.安全生产专项资金要重点用于安全生产基础设施建设、监管能力建设，隐患排查治理、安全宣教培训、安全奖励和安全生产应急救援等工作。

7、预期总体目标：按期完成，计划目标值达到98％以上。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100.00 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为58.65%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：通过开展绩效运行监控工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目实施的监管，加快项目实施进度。在本部门的绩效运行监控工作中发现以下问题：项目绩效管理不够精细，评价指标体系不完善；评价结果运用不充分，推动作用有局限。  预算绩效管理工作是一项系统工程，作为绩效评价主体，虽已初步树立绩效理念，能够按照要求逐步开展绩效管理工作，但“重支轻效”现象依然存在，各中心配合不到位，工作及时性和规范性难以得到保证，影响绩效管理工作全方位推进。组织开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效管理工作是一项系统工程，作为绩效评价主体，虽已初步树立绩效理念，能够按照要求逐步开展绩效管理工作，但“重支轻效”现象依然存在，各中心配合不到位，工作及时性和规范性难以得到保证，影响绩效管理工作全方位推进。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强绩效管理，进一步完善绩效管理工作及绩效评价体系，保障资金使用的规范性。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出1个，项目支出8个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我局2024年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度无增加或减少部门预算项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标14个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

景泰县应急管理局

2025年1月8日

附件1：景泰县应急管理局 2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：景泰县应急管理局 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls