一、单位概况

(一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二）部门预算单位构成及人员情况

（1）机构情况

景泰县草窝滩镇人民政府独立编制机构6个，其中行政机关1个，事业机构5个，分别是农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（应急服务中心）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、综合行政执法队。

编制情况和人员情况

景泰县草窝滩镇人民政府共有编制数69人，其中行政编制数22人、工勤2人，事业编制数45人。实有人数100人，其中在职81人，退休12人，遗属7人。

2021年部门预算情况

（一）预算收支安排及增减变动情况

1、收入预算安排情况：2021年收入预算1269.93万元，收入全部为当年一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，无上年结转。与2020年1768.65万元相比，减少498.72万元。减少主要原因是专项经费减少，人员经费减少 。

2、支出预算安排情况（按支出功能分类）：支出预算安排   1269.93万元，其中：一般公共服务支出664.25万元，社会保障和就业支出83.22万元，卫生健康支出35.20万元，农林水支出428.50万元，住房保障支出58.76万元。

（二）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入1269.63万元。其中：工资福利支出734.65万元（住房公积金支出58.76万元）；对个人和家庭的补助支出340.77万元；公用经费支出143.50万元,县列专项51万元。

（三）一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1218.93万元，其中：工资福利支出 734.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、住房公积金等；对个人和家庭的补助支出340.77万元。主要包括遗属生活补助、村干部工资等；公用经费支出143.50万元，主要包括机关运行经费、其他交通费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、工会费等。

机关运行经费预算安排情况

2021年机关运行经费预算安排115.65万元，较2020年124.10万元减少8.45万元。主要减少原因：人员减少导致机关运行经费减少。

“三公”经费预算安排情况

2021年“三公经费”总预算数5万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化；公务接待费2万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费3万元，与上年相比无变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化，公务用车运行费3万元，与上年相比无变化。

（六）政府采购安排情况

2021年政府采购预算总额257.815万元，经费拨款补助79.825万元，专项收入177.99万元。

（七）国有资产占用使用情况

上年末固定资产金额为44.98万元,其中：办公用房189平方米;车辆7辆，价值23.27万元，其他固定资产126.73万元。

2021年拟采购固定资产约154.77万元，主要包括：摄影设备3台，价值2.4万元；空调四台，价值3万元；便携式计算机5台，价值3.5万元；台式计算机54台，价值27万元；大型打印机6台，价值4.8万元；打印复印一体机22台，价值6.6万元；彩色打印机17台，价值5.1万元；碎纸机17台，价值1.7万元；多媒体设备4台，价值4.8万元；财务票据装订机1台，价值0.3万元；饮水机、制水机50台，价值7.5万元；大圆桌5张，价值2.5万元；单人床58张，价值4.06万元；小会议桌5张，价值2万元；大会议桌7张，价值3.5万元；文件柜160组，价值12.8万元；办公桌206张，价值18.54万元；办公椅（木制）30把，价值0.45万元；办公椅（钢制）217把，价值7.595万元；茶几107张，价值6.42万元；单人沙发46张，价值2.76万元；三人沙发103张，价值10.3万元；书架32个，价值6.4万元；保险柜53个，价值4.24万元；衣帽架150个，价值1.5万元；小圆桌20张，价值5万元。

部门预算绩效开展情况

2021年开展预算绩效目标管理的项目1个41万元。

2021开展部门整体支出绩效目标管理，实行绩效目标管理的县级项目1个 41 万元，主要是：农村人居环境综合整治项目。

（九）2021年政府性基金预算说明

无

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：景泰县草窝滩镇人民政府2021年部门预算公开表

2021年部门预算公开表.xls