目录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

景泰县寺滩乡人民政府2021年度部门决算情况说明

第一部分 部门概括

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；做好工会、共青团、妇联、工商联等群团工作。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、监督等工作；统筹管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照《中共景泰县委办公室、景泰县人民政府办公室关于印发<景泰县寺滩乡机构设置、职能配置和人员编制方案>的通知》（景办字（2020）31号）要求，我乡下设5个党政机构，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；5个事业单位，即：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（应急服务中心）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、综合行政执法队。我乡现有编制64名，其中：行政编制23名，机关后勤事业编制2名，事业编制39名。年末实有在职人数73名，其中行政20名，机关后勤事业1名，事业52名，较上年度增加6名，增加8.95%。与上年度相比较行政实有人数增加5名（调出10名：罗星、沈泰云、宋玉海、万应燕、王晓燕、岳子焕、张生鹏、张生文、张重庆、周正禄，调入7名：柏欣山、王兴帆、杨佑彪、俞成、岳自国、张延年、朱海琴，考入8名：李孟倩、李玉婷、马学之、王斐、姚玉鸿、张琼、张文山、尚泓延），事业实有人数增加2名（调出8名：白娣、达朝祥、罗钰坤、田贵年、王延琴、魏正堂、张建荣、朱生学，调入3名：高廉琴、马莉富、张贵中，考入7名：车浩民、陈其丽、寇雁蓉、王婷婷、魏慧玲、张志娟、朱震）。退休6名，与上年度相比较退休实有人数增加1名（退休1名：缪延文），遗属4名。

    第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计1544.76万元。收支较上年决算数减少94.64万元，下降5.77 %，主要原因是年中没有存量资金、政府性基金安排。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1544.76万元，较上年决算数减少94.64万元，下降5.77 %，主要原因是年中没有存量资金、政府性基金安排。其中：财政拨款收入1544.76万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1544.76万元，较上年决算数增减少94.64万元，下降5.77 %，主要原因是年中没有存量资金、政府性基金安排。其中：基本支出1091.34万元，占70.65 %；项目支出453.42万元，占29.35 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1544.76万元。较上年决算数减少94.64万元，下降5.77 %。主要原因是年中没有存量资金、政府性基金安排。较年初预算数增加621.96万元，增长67.40%。主要原因是调入人员增加，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1544.76万元，较上年决算数增加42.94万元，增加2.86%。主要原因是考入人员增加、项目增加。

1、一般公共服务支出913.89万元，占59.16 %，较年初预算数增加376.79万元，较上年决算数减少8.46万元，主要原因是调出人员大于新增人员；

2、文化体育与传媒支出25.48万元，占1.65 %，较年初预算数增加25.48万元，较上年决算数增加1.35万元，主要原因是增加办公楼维修等项目；

3、社会保障和就业支出85.98万元，占5.56 %，较年初预算数增加28.87万元，较上年决算数增加20.2万元，主要原因是年中新增人员增加；

4、卫生健康支出28.99万元，占1.88%，较年初预算数增加6.21万元，较上年决算数减少31.19万元，主要原因是进入人员少，调出人员增多；

5、农林水支出490.42万元，占31.75%，较年初预算数增加184.61万元，较上年决算数增加76.59万元，主要原因是增加了一事一议项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1091.34万元。其中：人员经费972.44万元，较上年增加123.25万元，主要原因是补缴了新增人员的社保。人员经费主要包括基本工资230.27万元，津贴补贴248.87万元，奖金113.31万元，绩效工资29.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.07万元，职业年金缴费12.38万元，职工基本医疗补助缴费28.99万元，其他社会保障缴费1.40万元，生活补助239.10万元。公用经费118.90万元，主要包括其中办公费53.85万元，水费0.29万元，电费18.15万元，邮电费1.65万元，差旅费6.50万元，租赁费0.38万元，会议费1.89万元，劳务费9.94万元，委托业务费3.30万元，工会经费1.43万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用10.08万元，其他商品和服务支出1.08万元，办公设备购置6.96万元，专用设备购置0.40万元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较上年决算数减少132.49万元，下降100 %，主要原因是本年度未安排。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2021年度因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务车运行维护费3万元，主要用于市县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数增无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

本部门2021年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年机关运行经费支出118.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费53.85万元，水费0.29万元，电费18.15万元，邮电费1.65万元，差旅费6.50万元，租赁费0.38万元，会议费1.89万元，劳务费9.94万元，委托业务费3.30万元，工会经费1.43万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用10.08万元，其他商品和服务支出1.08万元，办公设备购置6.96万元，专用设备购置0.40万元。机关运行经费较2020年减少25.91万元，下降17.89 %，主要原因是调出人员增加，其他交通费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2021年政府采购支出合计284.82万元，其中：政府采购货物支出0     万元、政府采购工程支出284.82万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及印刷服务等较上年增加128.07万元，增加了工程采购。政府采购授予中小企业合同金额284.82万元，其中：授予小微企业合同金额148.37万元。        

（三）国有资产占用情况

本部门截至2021年12月31日，(一) 货币资金452.23万元 , 其中银行存款452.23万元 , 较2020年171.66增加280.57万元 , (二) 房屋价值577.04万元 , 较2020年577.04万元无变化 , (三) 车辆价值85.10万元 , 较2020年85.10万元无变化。共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车16辆 。

十 一、预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的6.50%。共组织对农村人居环境整治项目、社会福利事业单位运行项目、村级公益性设施共管共享项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。

（一）农村人居环境整治项目：根据年初设定的绩效目标，自评得分为95.5分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是人居环境得到了改善；二是垃圾的及时处理得到了提升和群众的环保意识得到了提升。发现的主要问题及原因：一是农村环境卫生基础设施建设滞后；二是地膜污染比较严重。下一步改进措施：一是进一步强化宣传工作，充分利用广播、电视、报刊、网络等媒介，及时报道工作动态，营造浓厚氛围，激发和调动社会各界人士支持、参与人居环境专项治理行动的积极性和主动性，切实改变“干部干、群众看”的被动工作局面。二是加强督查整改，将人居环境治理成效纳入年终工作考核和工作绩效，今后将采取专项督查与综合督查相结合、调研督查与暗查暗访相结合的方式，定期不定期进行督查和抽查，进一步强化深度和细度，不间断、全方位开展巡查督查。

（二）社会福利事业单位运行项目：根据年初设定的绩效目标，自评得分为95.5分。项目全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是入住人员覆盖全乡15个行政村和没有中心敬老院的乡镇；二是基本实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。发现的主要问题及原因：一是因资金投入较少，工作人员报酬低，一线护理骨干极为缺乏，技术力量薄弱；二是基础设施建设较落后。下一步改进措施：一是鼓励社会力量多形式、多渠道投入，积极引导社会各界参与福利事业建设；二是继续改善居住环境，加强基础设施建设。

（三）村级公益性设施共管共享项目：（一）根据年初设定的绩效目标，自评得分为95.5分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是人居环境得到了改善；二是群众的生态意识和环保意识得到了提升。发现的主要问题及原因：一是农村环境卫生基础设施建设滞后；二是地膜污染比较严重。下一步改进措施：一是进一步强化宣传工作，充分利用广播、电视、报刊、网络等媒介，及时报道工作动态，大力倡导“绿水青山就是金山银山”的思想意识，激发和调动社会各界人士支持、参与人居环境专项治理行动的积极性和主动性，切实改变“干部干、群众看”的被动工作局面。二是加强督查整改，将人居环境治理成效纳入年终工作考核和工作绩效，今后将采取专项督查与综合督查相结合、调研督查与暗查暗访相结合的方式，定期不定期进行督查和抽查，进一步强化深度和细度，不间断、全方位开展巡查督查。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

景泰县寺滩乡人民政府2021年部门决算公开附表（表1-表9）.xls