目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；做好工会、共青团、妇联、工商联等群团工作。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、监督等工作；统筹管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照《中共景泰县委办公室、景泰县人民政府办公室关于印发<景泰县寺滩乡机构机构设置、职能配置和人员编制方案>的通知》（景办字（2020）31号）要求，我乡下设5个党政机构，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；5个事业单位，即：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（应急服务中心）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、综合行政执法队。我乡现有编制64名，其中：行政编制23名，机关后勤事业编制2名，事业编制39名。年末实有在职人数63名，其中行政19名，事业44名，较上年度减少1名，减少1.56%。与上年度相比较行政实有人数持平（调出2名：岳自国、朱海琴，调入2名：张举军、陈辅颖），事业实有人数减少1名（调出3名：肖玉珠、董文萍、陈其丽，新增2名：李国、杨泽荣）。退休7名，遗属4名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7256.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加3654.24万元,增长101.44%,主要原因是增加生态及地质灾害避险搬迁补助及奖励补助、集中社区天然气入户工程、世行二期永泰古城子项目征地补偿、良种猪场建设、殡葬一体化建设、青苗补偿费、农村综合改革路灯安装等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7256.76万元,其中：财政拨款收入7143.51万元,占98.44%；其他收入113.26万元,占1.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7256.76万元,其中：基本支出1212.46万元,占16.71%；项目支出6044.30万元,占83.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7143.51万元。与上年相比,各增加3580.99万元,增长100.52%。主要原因是增加生态及地质灾害避险搬迁补助及奖励补助、集中社区天然气入户工程、世行二期永泰古城子项目征地补偿、良种猪场建设、殡葬一体化建设、青苗补偿费、农村综合改革路灯安装等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7143.51万元,较上年决算数增加3580.99万元,增长100.52%。主要原因是增加生态及地质灾害避险搬迁补助及奖励补助、集中社区天然气入户工程、世行二期永泰古城子项目征地补偿、良种猪场建设、殡葬一体化建设、青苗补偿费、农村综合改革路灯安装等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7143.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出737.17万元,占10.32%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.06%；社会保障和就业支出74.21万元,占1.04%；卫生健康支出26.96万元,占0.38%；农林水支出2853.84万元,占39.95%；住房保障支出57.94万元,占0.81%；灾害防治及应急管理支出3388.88万元,占47.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1361.68万元,支出决算为7143.51万元,完成年初预算的524.61%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为961.22万元,支出决算为737.17万元,完成年初预算的76.69%,决算数小于预算数的主要原因是年中减少了人员经费、乡镇工作经费等资金。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,决算数大于预算数的年中增加了三馆一站免费开放项目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为86.02万元,支出决算为74.21万元,完成年初预算的86.27%,决算数小于预算数的主要原因是进入人员少，调出人员增多。

4．卫生健康支出年初预算数为28.38万元,支出决算为26.96万元,完成年初预算的95.0%,决算数小于预算数的主要原因是进入人员少，调出人员增多。

5．农林水支出年初预算数为226.50万元,支出决算为2853.84万元,完成年初预算的1259.97%,决算数大于预算数的主要原因是增加世行二期永泰古城子项目征地补偿、良种猪场建设、殡葬一体化建设、青苗补偿费、农村综合改革路灯安装等项目资金。

6．住房保障支出年初预算数为59.56万元,支出决算为57.94万元,完成年初预算的97.28%,决算数小于预算数的主要原因是进入人员少，调出人员增多。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3388.88万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加生态及地质灾害避险搬迁补助及奖励补助、集中社区天然气入户工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1212.46万元。其中：

人员经费1064.89万元,较上年决算数增加1.21万元,增长0.11%,主要原因是人员的社保基数调整增加。人员经费用途主要包括基本工资317.77万元，津贴补贴200.89万元，奖金84.83万元，绩效工资28.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.24万元，职业年金缴费4.62万元，职工基本医疗补助缴费26.96万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金补助缴费57.94万元，退休费3.53万元，生活补助271.34万元，奖励金2.25万元。

公用经费147.58万元,较上年决算数增加28.87万元,增长24.32%,主要原因是增加村办公经费。公用经费用途主要包括办公费62.89万元，印刷费0.88万元，水费0.38万元，电费10.84万元，邮电费2.44万元，取暖费19.98，差旅费1.84万元，会议费2.00万元，劳务费11.44万元，工会经费4.68万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用15.42万元，办公设备购置11.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无接待支出,公务接待费0.00万元,较上年决算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无接待支出,较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无接待支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出147.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费62.89万元，印刷费0.88万元，水费0.38万元，电费10.84万元，邮电费2.44万元，取暖费19.98万元，差旅费1.84万元，会议费2.00万元，劳务费11.44万元，工会经费4.68万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用15.42万元，  办公设备购置11.78万元。机关运行经费较上年决算数增加28.87万元,增长24.32%,主要原因是办公用品及耗材采购经费增加，办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出2.00万元,较上年决算数增加2.0万元,增长100%,主要原因是本单位本年度召开人代会两次。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计199.97万元,其中：政府采购货物支出130.70万元、政府采购工程支出69.27万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额199.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企 业合同金额199.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车18辆,其他用车主要是用于人居环境整治工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目19个,共涉及资金5931.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度“2023年寺滩乡农村综合改革财政奖补资金项目”等1个项目开展了部门评价,共涉及资金48.45万元。从评价情况来看,本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2023年寺滩乡农村综合改革财政奖补资金项目绩效评价综合得分96分，等级为“优”。详细评分情况见附件4(项目支出绩效评分表)。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年三馆一站免费开放补助资金、2023年寺滩乡敬老院运行费、2023年项目建设征地补偿资金（良种场建设）、2023年寺滩乡青苗补偿费、2023年寺滩乡人居环境整治工作经费、2023年寺滩乡集中社区安置对象装修补助、2023年寺滩乡集中社区天然气入户安装工程、2023年项目建设征地补偿资金（殡葬一体化）、2023年寺滩乡产业项目水土保持资金、2023年项目建设征地补偿及前期费（永泰古城项目）、2017年示范村建设项目资金、2023年寺滩乡宽沟单墩片区发展旱作农业资金、2023年生态地质灾害搬迁利息补贴、2022年生态及地质灾害避险搬迁集中安置对象奖励补助资金、2023年被征地农民参保缴费补贴（净水厂项目）、2023年寺滩乡农村综合改革财政奖补资金项目、2023年寺滩乡农村综合改革财政奖补资金项目甘财农[2023]74号、2023年寺滩乡村级办公及公益性设施共管共享经费、2022年第一批生态及地质灾害避险搬迁补助资金等19个项目绩效自评结果。

1.“2023年三馆一站免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.50万元,执行数为4.50万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：提高文化站运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的文化需求。发现的主要问题及原因：我乡文化站组织活动次数较少，群众文化生活不够丰富。下一步改进措施：一是加大资金管理；二是多组织文化活动，让群众感受到幸福感。2023年三馆一站免费开放补助资金项目绩效自评情况：本次绩效评价目的是对2023年三馆一站免费开放补助资金开展绩效评价。通过对财政补助资金的产出、效益、满意度三个方面进行绩效评价，考察项目的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、财政资金拨付和使用情况，提高财政补助资金的使用效益和管理水平，确保财政补助资金使用管理的规范性、安全性和有效性，同时总结项目实施和管理的经验，评价绩效目标的实施效果，及时发现项目实施中的问题，确保项目组织实施顺利开展。

2.“2023年寺滩乡敬老院运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为49.00万元,执行数为49.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是老有所养、老有所医；二是改善老年人的生活环境；三是提升老年人的幸福指数。发现的主要问题及原因：一是敬老院管理机制有待完善，管理水平有待提高；二是技术力量薄弱，基础设施建设相对落后。下一步改进措施：一是提高管理水平，改善生活环境；二是提高敬老院工作人员的整体素质，提升基础建设能力。通过对财政补助资金的产出、效益、满意度三个方面进行绩效评价，考察项目的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、财政资金拨付和使用情况，提高财政补助资金的使用效益和管理水平，确保财政补助资金使用管理的规范性、安全性和有效性，同时总结项目实施和管理的经验，评价绩效目标的实施效果，及时发现项目实施中的问题，确保项目组织实施顺利开展，保证入住的老人心情愉悦，精神面貌好，身体状况佳，真正实现老有所养、老有所依、老有所为、老有所乐。

3.“2023年项目建设征地补偿资金（良种场建设）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为290.35万元,执行数为290.35万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升核心种源自给率，提高良种供应能力，促进我县畜牧产业高质量发展；二是意在拓宽农民务工渠道，提升群众幸福感、获得感；三是保护生态环境，有效改善生态环境和村民居住环境。发现的主要问题及原因：一是农户环保意识不强，二是环卫精细化管理有待加强。下一步改进措施：一是广泛进行环保宣传，提高农户的环保意识；二是建立健全考核机制，督促各方强化监管职责。2023年项目建设征地补偿资金（良种场建设）绩效自评情况：评价小组通过实地考察调研、收集汇总资料、分析核实情况，专家座谈等方法,对照评价指标和评分标准，经综合评定，2023年项目建设征地补偿资金（良种场建设）综合评价得分为91分，评价等次为优秀。

4.“2023年寺滩乡青苗补偿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为600.00万元,执行数为600.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升核心种源自给率，提高良种供应能力，促进我县农村农业高质量发展；二是意在拓宽农民务工渠道，提升群众幸福感、获得感；三是保护生态环境，有效改善生态环境和村民居住环境。发现的主要问题及原因：一是农户环保意识不强，二是环卫精细化管理有待加强。下一步改进措施：一是广泛进行环保宣传，提高农户的环保意识；二是建立健全考核机制，督促各方强化监管职责。2023年寺滩乡青苗补偿费绩效自评情况：评价小组通过实地考察调研、收集汇总资料、分析核实情况，专家座谈等方法,对照评价指标和评分标准，经综合评定，2023年寺滩乡青苗补偿费综合评价得分为94分，评价等次为优秀。

5.“2023年寺滩乡人居环境整治工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是实施人居环境综合整治，集中整治垃圾乱推乱放及畜禽粪便的及时清理，保证路面无垃圾，能有效改善生态环境和乡镇区域环境卫生；二是推进环境卫生整治工作深入开展，有效改善生态环境。发现的主要问题及原因：农民群众环境卫生保护意识不强。下一步改进措施：以行政村为单位，广泛发动群众集中开展村庄卫生综合整治行动，发挥村规民约在开展农村人居环境整治工作中的约束作用。2023年寺滩乡人居环境整治工作项目绩效自评情况：环境卫生整治是营造良好发展环境的需要，决定和影响一个地区综合竞争力的关键因素。抓发展必须抓环境，抓环境就是抓发展。随着经济的发展，人民群众生活水平的不断提高，广大群众对改善生产、生活环境的愿望也越来越迫切，环境卫生整治势在必行。对村内垃圾移动收集，不定期进行清运，保持村内卫生清洁。保持我乡15个村进村公路，串户路的卫生清洁。对村主干道道路两侧的杂草树木进行铲除和修护，随时保持路面清洁干净和交通视线不受阻。农畜粪便得到无富化处理，避免招蚊生蛆。让村民养成定点堆放垃圾的爱卫习惯。2023年人居环境整治项目经费5.00万元。资金用途为寺滩乡人居环境整治，覆盖率100.00%。

6.“2023年寺滩乡集中社区安置对象装修补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50.40万元,执行数为50.40万元,完成预算的100.00%。按照每户4000元的标准，为郭台村集中安置户进行统一简装修。项目绩效目标完成情况：一是提升群众幸福感、获得感；二是提高受益人口住房及生活水平。发现的主要问题及原因：补助资金到位后，群众装修不及时，社区房屋入住率低。下一步改进措施：乡政府牵头，各搬迁村为主力军，全乡领导干部进村入户动员搬迁，保障社区搬迁工作顺利进行。2023年寺滩乡集中社区安置对象装修补助项目经费50.40万元。资金用途为寺滩乡寺滩乡集中社区安置对象装修，覆盖率100.00%。

7.“2023年寺滩乡集中社区天然气入户安装工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为115.46万元,执行数为115.46万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是增效降耗，节约开支，减少环境污染；二是提升群众幸福感、获得感，提高受益人口住房及生活水平。发现的主要问题及原因：基础设施建设完善后，群众装修不及时，社区房屋入住率低。下一步改进措施：乡政府牵头，各搬迁村为主力军，全乡领导干部进村入户动员搬迁，保障社区搬迁工作顺利进行。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价。2023年寺滩乡集中社区天然气入户安装工程项目经费115.46万元。资金用途为寺滩乡集中社区天然气入户安装工程项目，覆盖率100.00%。

8.“2023年项目建设征地补偿资金（殡葬一体化）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为43.90万元,执行数为43.90万元,完成预算的100.00%。2023年实施的景泰县殡葬一体化建设项目总占地面积127.679亩,其中：城镇村道路用地0.416亩，裸土地7.562亩，农村道路3.696亩，农村宅基地30.022亩，其它草地69.625亩,其它林地2.588亩，设施农用地3.77亩，火化车间另征地10亩。项目绩效目标完成情况：一是高效完成景泰县殡葬一体化建设项目永久使用土地127.68亩；二是推进景泰县殡葬一体化建设项目有效完成。发现的主要问题及原因：群众对殡葬内容了解不足，征地补偿工作难度大。下一步改进措施：严格按照上级部门要求，迎难而上，切实做好景泰县殡葬一体化建设项目前期工作。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价。2023年项目建设征地补偿资金（殡葬一体化）项目经费43.90万元。资金用途为寺滩乡集中社区天然气入户安装工程项目，覆盖率100.00%。

9.“2023年寺滩乡产业项目水土保持资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11.41万元,执行数为11.41万元,完成预算的100.00%。2023年寺滩乡产业项目水土保持资金项目，主要用于滩乡政府生态及地质灾害避险搬迁后续配套产业养殖小区建设、蓄水池建设、农村集中社区农具储藏间及配套设施建设、污水管网建设工程项目水土保持方案编制、水土保持监测、监理等补偿费。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价。2023年寺滩乡产业项目水土保持资金项目经费11.41万元。资金用途为寺滩乡产业项目水土保持项目，覆盖率100.00%。

10.“2023年项目建设征地补偿及前期费（世行永泰古城项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为802.60万元,执行数为802.60万元,完成预算的100.00%。2023年项目建设征地补偿及前期费（世行永泰古城项目），主要用于永泰村11户种植户共涉及旱沙地27.79亩。项目绩效目标完成情况：一是根据县政府的长期规划，完成集体土地征地拆迁工作；二是根据甘肃文化自然遗产保护规划，完成涉及土地范围补偿安置工作。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价。2023年项目建设征地补偿及前期费（世行永泰古城项目）经费802.60万元，资金用途为2023年项目建设征地补偿及前期费（世行永泰古城项目），覆盖率100.00%。

11.“2017年示范村建设项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为13.00万元,执行数为13.00万元,完成预算的100.00%。2017年示范村建设项目资金，为进一步改善农村人居环境，建设生态美丽宜居乡村，实施美丽乡村示范建设项目提高受益人口生活水平，改善生态环境，提升村级人口整体素质，提高群众幸福感、获得感。项目绩效目标完成情况：一是提高广大村民的生活品质，进而提高村民环境保护的意识；二是加大生态保护力度，持续改善人居环境；三是改善农村人居环境，建设生态美丽宜居乡村。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价。2017年示范村建设项目资金经费13.00万元，资金用途为2017年示范村建设项目，覆盖率100.00%。

12.“2023年寺滩乡宽沟单墩片区发展旱作农业资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为22.00万元,执行数为22.00万元,完成预算的100.00%。2023年寺滩乡宽沟单墩片区发展旱作农业资金项目，主要用于宽沟村、单墩村共116户种植户，引导群众进行砂地改良，提高农作物产量，支持带动农户发展特色农业，加大寺滩“和尚头”小麦的种植力度。项目绩效目标完成情况：一是提高农作物产量；二是支持带动农户发展特色农业。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价。2023年寺滩乡宽沟单墩片区发展旱作农业资金项目经费22.00万元，资金用途为2023年寺滩乡宽沟单墩片区发展旱作农业资金项目，覆盖率100.00%。

13.“2023年生态地质灾害搬迁利息补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为22.57万元,执行数为22.57万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是补贴搬迁群众贷款利息；二是促进生态搬迁有序进行。项目全面落实“10+5+1+N”资金支持政策，在中央和省级10万元补助资金、5万元贴息贷款、1万元市级、5至15万元县级贴息贷款的政策支持下。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价。2023年生态地质灾害搬迁利息补贴项目经费22.57万元，资金用途为2023年寺滩乡生态地质灾害搬迁利息补贴项目，覆盖率100.00%。

14.“2022年生态及地质灾害避险搬迁集中安置对象奖励补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为332.00万元,执行数为332.00万元,完成预算的100.00%。2022年生态及地质灾害避险搬迁集中安置对象奖励补助资金为社区集中安置的355户1320人保障3万元入住奖励金，减轻搬迁入住农户的装修资金负担，让群众放心搬、安心住。项目绩效目标完成情况：一是提升群众幸福感、获得感；二是提高受益人口住房及生活水平。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价。2022年生态及地质灾害避险搬迁集中安置对象奖励补助资金项目经费332.00万元，资金用途为2022年生态及地质灾害避险搬迁集中安置对象奖励补助资金项目，覆盖率100.00%。

15.“2023年被征地农民参保缴费补贴（净水厂项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为21.20万元,执行数为21.20万元,完成预算的100.00%。2023年被征地农民参保缴费补贴（净水厂项目）实施后受益人口达50人，将使这些被征地农民老有所养、老有所依、老有所乐。项目绩效目标完成情况：一是提升群众幸福感、获得感和安全感；二是提高受益人口生活水平，改善生态环境，提升村级人口整体素质。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价。2023年被征地农民参保缴费补贴（净水厂项目）项目经费21.20万元，资金用途为2023年被征地农民参保缴费补贴（净水厂项目），覆盖率100.00%。

16.“2023年寺滩乡农村综合改革财政奖补资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为48.99万元,执行数为48.99万元,完成预算的100.00%。项目建设内容：为永安村行人安全，规范车辆按照正确车道行驶，以及提升永安村周边人居环境，永安村依托村级公益事业建设，在村道道路旁铺设2850米道牙石。项目实施后将使永安村299户1177人受益，改善人居环境，为群众生产生活带来极大便利。项目绩效目标完成情况：一是提升群众幸福感、获得感和安全感；二是提高受益人口生产生活水平。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价。2023年寺滩乡农村综合改革财政奖补资金项目经费48.99万元，资金用途为2023年寺滩乡农村综合改革财政奖补资金项目，覆盖率100.00%。

17.“2023年寺滩乡农村综合改革财政奖补资金项目甘财农[2023]74号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为89.67万元,执行数为89.67万元,完成预算的100.00%。项目建设内容：为方便景泰县生态及地质灾害避险搬迁暨寺滩乡农村集中社区及寺滩乡宽兴路沿线行人出行安全，以及提升寺滩乡各村人居环境，在社区周边采购安装150盏太阳能路灯，宽兴路沿线安装200盏有线路灯。保障人民群众出行安全，有效预防和减少交通事故发生。项目绩效目标完成情况：一是提升乡镇、村庄形象，改善人居环境；二是美化亮化乡村道路，确保村民安全出行。2023年寺滩乡农村综合改革财政奖补资金项目绩效自评情况：项目前期工作准备充分，项目单位齐抓共管，监管到位，开工早，进度快，领导重视，措施得当，工程整体质量好，取得了较好的社会效益，能够按照相关文件的建设内容和规模进行建设，在建设过程中项目实行了招投标制、合同制，项目资金以财政直接方式支出。该项目建成后将使寺滩乡农村道路安全发展得到改善，人居环境得到大幅度提升，从根本上改善了寺滩乡道路安全问题。

18.“2023年寺滩乡村级办公及公益性设施共管共享经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是实施村级公益性设施共享共管整治，集中整治垃圾乱推乱放及畜禽粪便的及时清理，保证路面及住户房前屋后无垃圾；二是推进环境卫生整治工作深入开展，有效改善生态环境和村民居住环境；三是提高广大村民的生活品质，进而提高村民环境保护的意识，加大生态保护力度，持续改善人居环境。发现的主要问题及原因：在保障村级正常运行的情况下，村级共管共享资金仍存在缺口。下一步改进措施：加强宣传，使得农民群众文明意识增强，广泛发动群众自发的开展村庄卫生综合整治行动。2023年寺滩乡村级办公及公益性设施共管共享经费项目绩效自评情况：为进一步保障村级组织正常运转,加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善人民群众的生产生活环境，提高村民的生活水平。2023年寺滩乡村级办公及公益性设施共管共享经费30.00万元。资金用途为寺滩乡下辖15个村的公益性设施共管共享等工作，每个村2.00万元，覆盖率100.00%。

19.“2022年第一批生态及地质灾害避险搬迁补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3379.00万元,执行数为3379.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全省生态及地质灾害搬迁工作启动以来，景泰县抢抓政策机遇，探索社区治理、公共服务、产业就业、文化发展新路径，在寺滩乡九支村打造“安民、乐民、富民、便民”永麓社区，促进搬迁群众更好融入新生活，迈出乡村振兴新步伐。永麓社区总投资19795.86万元，占地面积62.17亩，建成二类11层住宅8栋，住房502套（80.32㎡户型65套、96.52㎡户型195套、116.75㎡户型242套）。2022年以来，累计搬迁群众805户2890人，其中，分散安置450户1570人、集中安置355户1320人。通过部门资金整合等，实施通水、通电、通路、通暖、通网，美化、亮化、绿化、硬化、文化“五通五化”工程，配套建设社区便民服务中心、综合养老服务中心、红事宴会厅、农机具储藏间、菜园子等惠民项目，实现农村社区与城镇社区基础设施同标准、同水平。寺滩乡抢抓生态及地质灾害搬迁政策机遇，按照“四避开”“四靠近”“四达到”要求，确定邻近县城、生活便民、产业利民的九支村为集中安置点，配套实施三供一业、污水垃圾处理、社区便民服务中心、综合养老服务中心、红事宴会厅等惠民项目，促进搬迁群众更好融入新生活，迈出乡村振兴新步伐。发现的主要问题及原因：在保障社区基础设施建设建立健全，搬迁群众住的好、住的安、住的稳的情况下，社区运转资金仍存在极大缺口。下一步改进措施：下一步，寺滩乡将进一步加大跟踪服务保障力度，扎实做好搬迁入住‘后半篇’文章，进一步配套完善基础和公共服务设施，让社区老人获得康复促进、健身娱乐等服务；统筹谋划产业布局，因地制宜培育富民增收产业，拓展增收渠道，确保群众持续收入。2022年第一批生态及地质灾害避险搬迁补助资金经费3379.00万元。资金用途为寺滩乡生态及地质灾害避险搬迁等工作，覆盖率100.00%。

（详见附件2：自评表）

三、部门绩效评价结果

详见附件3：关于2023年寺滩乡农村综合改革财政奖补资金项目绩效评价的报告

附件4：景泰县寺滩乡人民政府2023年度项目支出绩效评分表

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：景泰县寺滩乡人民政府2023年决算公开表.xlsx

附件2：景泰县寺滩乡人民政府政府2023年度自评表.xls

附件3：寺滩乡政府关于2023年寺滩乡农村综合改革财政奖补资金项目绩效评价的报告.docx

附件4：景泰县寺滩乡人民政府2023年度项目支出绩效评分表.xls