2023年度

景泰县喜泉镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

喜泉镇属山灌区乡镇，距县城10公里，是一个行政单位。全镇有17个行政村，1个社区，是一个以农业为主的乡镇，肩负着农村经济建设和发展的首要任务，全镇的主要职能是加强和改善党的领导，充分发挥党委的核心作用，巩固农村基层政权，进一步推动农村社会化服务体系的发展和完善，为乡村经济发展创造条件，加强农村社会主义民主和法制建设，依法行政，维护社会长期稳定，加强国家公务员队伍建设，逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济发展的管理体制。

二、机构设置

喜泉镇现有行政机构1个，事业机构5个，即农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心和综合行政执法队。共有编制数67个，其中行政编制25个（含工勤2个），事业编制42个。年末实有人数65人，其中行政实有在职人员18人，事业实有在职人员47人，退休人员移交至县社保局。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见公开01表）

二、收入决算表（见公开02表）

三、支出决算表（见公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见公开09表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1634.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少644.82万元,下降28.29%,主要原因是本年度单位财务拨付项目资金减少，多数项目资金由主管部门拨付。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1634.61万元,其中：财政拨款收入1621.36万元,占99.19%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入13.25万元,占0.81%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1634.61万元,其中：基本支出1391.41万元,占85.12%；项目支出243.20万元,占14.88%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1621.36万元。与上年相比,各减少628.07万元,下降27.92%。主要原因是本年度单位财务拨付项目资金减少，多数项目资金由主管部门拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1621.36万元,较上年决算数减少628.07万元,下降27.92%。主要原因是本年度单位财务拨付项目资金减少，多数项目资金由主管部门拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1621.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出851.64万元,占52.53%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.28%；社会保障和就业支出82.83万元,占5.11%；卫生健康支出30.09万元,占1.85%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出588.26万元,占36.28%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出64.04万元,占3.95%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1409.64万元,支出决算为1621.36万元,完成年初预算的115.02%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1096.07万元,支出决算为851.64万元,完成年初预算的77.70%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相对应的人员经费减少。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,决算数大于预算数的主要原因是镇文化站（三馆一站）经费由县文旅局统一安排预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为105.52万元,支出决算为82.83万元,完成年初预算的78.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相对应的养老及工伤保险减少。

9．卫生健康支出年初预算数为33.80万元,支出决算为30.09万元,完成年初预算的89.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相对应的医疗保险减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为104.00万元,支出决算为588.26万元,完成年初预算的565.63%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加喜泉镇大水闸村特色民宿改造及文旅振兴乡村样板村建设项目20.02万元、大敦煌综合影视文旅小镇建设项目房屋征迁补偿款及评估费52.13万元、2023年喜泉镇农村综合改革财政奖补资金项目87.30万元等。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为70.24万元,支出决算为64.04万元,完成年初预算的91.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相对应的住房公积金减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1391.41万元。其中：

人员经费1226.47万元,较上年决算数减少108.07万元,下降8.10%,主要原因是人员减少，相对应的人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资268.69万元，津贴补贴269.46万元，奖金144.80万元，绩效工资31.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.61万元，职工基本医疗保险缴费30.09万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金64.04万元，退休费9.30万元，生活补助335.11万元

公用经费164.94万元,较上年决算数增加21.36万元,增长14.88%,主要原因是年终因工作需求，追加公用经费。公用经费用途主要包括办公费71.70万元，印刷费6.30万元，电费24.67万元，邮电费5.13万元，差旅费1.99万元，会议费2.00万元，劳务费8.95万元，委托业务费1.25万元，工会经费5.51万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费16.65万元，办公设备购置费17.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）及公务接待相关费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元；其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出164.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费71.70万元，印刷费6.30万元，电费24.67万元，邮电费5.13万元，差旅费1.99万元，会议费2.00万元，劳务费8.95万元，委托业务费1.25万元，工会经费5.51万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费16.65万元，办公设备购置费17.79万元。机关运行经费较上年决算数增加21.36万元,增长14.88%,主要原因是年终因工作需求，追加公用经费。

本年度会议费支出2.00万元,较上年决算数增加1.05万元,增长111.63%,主要原因是本年度会议安排及参会人数增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计111.01万元,其中：政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出102.09万元、政府采购服务支出3.87万元。授予中小企业合同金额111.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额111.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于保障公务活动、应急抗旱。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金229.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出229.95万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,本部门在项目实施中，定期开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2022年喜泉镇业务经费、2023年喜泉镇业务经费、2023年喜泉镇三馆一站免费开放补助资金、2023年喜泉镇人居环境整治工作经费、2023年景泰县大敦煌综合影视文旅小镇建设项目房屋征迁补偿款及评估、2022年喜泉镇大水闸村文旅和特色民宿改造项目、2023年喜泉镇农村综合改革财政奖补资金项目、2023年景泰县喜泉镇人民政府村级办公及公益设施共管共享经费等8个项目绩效自评结果。

1.“2022年喜泉镇业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是为争取项目早日开工建设，保持固定资产投资持续快速增长；二是进一步提高项目前期的勘察、控制价编制、招标代理及监理等服务工作质量和效率，加快推进重点项目前期工作。发现的主要问题及原因：项目前期配套资金无法及时到位，致使支付环节存在问题。下一步改进措施：积极争取相关配套资金，使该项目配套资金及时拨付到位。该项目绩效自评情况：达成预期指标。

2.“2023年喜泉镇业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是镇域内重点解决生活垃圾、建筑垃圾及拆除残垣断壁等突出问题；二是进一步提高居民人居环境。发现的主要问题及原因：一是我镇为主要交通要道，村内乱堆乱倒、沿线过往车辆车窗抛物等现象普遍；二是我镇属农业镇，山区地貌，辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，上级部门安排的资金有限。下一步改进措施：一是加强宣传引导，提高群众认识，激发群众支持、参与项目的积极性；二是进一步加强资金保障，细化项目的资金预算，确保项目能够有效持续实施。该项目绩效自评情况：达成预期指标。

3.“2023年喜泉镇三馆一站免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.50万元,执行数为4.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障镇文化站正常运行（办公费、通讯服务、维修维护等）；二是切实加强文化站和文化场所的服务功能、提升服务质量、提高设施设备和器材的利用率。发现的主要问题及原因：上级部门安排的资金有限。下一步改进措施：积极争取相关配套资金，能够更好地组织公益性群众文化活动，民间文化传承活动，进一步改善人民群众精神文明状态。该项目绩效自评情况：达成预期指标。

4.“2023年喜泉镇人居环境整治工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是对镇域内垃圾进行清理、掩埋，进一步提高村民人居环境；二是提高人民群众的幸福指数。发现的主要问题及原因：一是我镇为主要交通要道，村内乱堆乱倒、沿线过往车辆车窗抛物等现象普遍；二是我镇属农业镇，山区地貌，辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，上级部门安排的资金有限。下一步改进措施：一是加强宣传引导，提高群众认识，激发群众支持、参与项目的积极性；二是进一步加强资金保障，细化项目的资金预算，确保项目能够有效持续实施。该项目绩效自评情况：达成预期指标。

5.“2023年景泰县大敦煌综合影视文旅小镇建设项目房屋征迁补偿款及评估”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为52.13万元,执行数为52.13万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是打造“旅游+产业”一体化发展模式，进一步壮大村集体经济；二是打造景泰县大敦煌综合影视文旅小镇。发现的主要问题及原因：上级部门安排的资金有限。下一步改进措施：积极筹措资金，打造“旅游+产业”的一体化发展模式。该项目绩效自评情况：达成预期指标。                                                                                                                                                      

6.“2022年喜泉镇大水闸村文旅和特色民宿改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20.03万元,执行数为20.03万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是依托大敦煌影视城打造“旅游+产业”的一体化发展模式，进一步壮大村集体经济；二是进一步改善人居环境，提高人民群众的幸福指数。发现的主要问题及原因：一是上级部门安排的资金有限；二是一是群众认识淡薄，不能够更好地投入到保护环境的工作中。下一步改进措施：一是积极筹措资金，依托大敦煌影视城打造“旅游+产业”的一体化发展模式；二是加强宣传引导，提高群众认识，激发群众支持、参与项目的积极性。该项目绩效自评情况：达成预期指标。

7.“2023年喜泉镇农村综合改革财政奖补资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为87.30万元,执行数为87.30万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是为满足农业灌溉需要，保障群众增收增产；二是提高人民群众的幸福指数。发现的主要问题及原因：一是上级部门安排的资金有限；二是渠道还需进一步维护。下一步改进措施：一是积极争取加大相关配套资金；二是加强宣传引导，提高群众认识，杜绝渠道“四乱”问题。该项目绩效自评情况：达成预期指标。

8.“2023年景泰县喜泉镇人民政府村级办公及公益设施共管共享经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为36.00万元,执行数为36.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级正常工作运转及解决全镇17个行政村及1个社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题 ；二是加强村级基础设施建设，改善生产生活条件。发现的主要问题及原因：一是我镇属农业镇，山区地貌，辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，上级部门安排的资金有限；二是基础设施管理有待加强，部分基础设施不能有效地及时维护。下一步改进措施：一是争取上级部门加大相关配套资金；二是制定相关管理制度，加强宣传引导，提高群众认识，激发维护设施的主动性、积极性。该项目绩效自评情况：达成预期指标。

三、部门绩效评价结果

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。我镇对2023年喜泉镇农村综合改革财政奖补资金项目进行部门绩效评价，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2023年喜泉镇农村综合改革财政奖补资金项目绩效评价综合得分97分，等级为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和

国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：景泰县喜泉镇人民政府2023年度部门决算公开附表.xlsx
附件2：景泰县喜泉镇人民政府2023年度项目绩效自评报告.doc
附件3：景泰县喜泉镇人民政府2023年度绩效自评表.xls
附件4：景泰县喜泉镇人民政府2023年农村综合改革财政奖补资金项目支出绩效评价的报告.doc
附件5：景泰县喜泉镇人民政府2023年农村综合改革财政奖补资金项目项目支出绩效评分表.xls