一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。景泰县一条山镇人民政府成立于1980年4月，镇党委政府主要职能为:

一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规,制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施,坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设:做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

二是落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设,做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;加强人民武装、民族宗教等工作;做好工会、共青团、妇联、工商联等群团工作。

三是规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

四是加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境;推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康、人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;保障退役军人合法权益;强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

五是发展公益事业，强化公共服务;加强公共设施建设，开展计业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明:制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设.

六是加强综合治理，维护社会稳定;强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定;指导村(居)民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

七是按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、监督等工作;统筹管理好派驻单位人员。

八是依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

九是行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

十是完成县委、县政府交办的其他事项.

2.机构情况。我单位下设1个行政机构和5个事业机构，现有编制110名，其中：行政机关人员编制24名，工勤人员编制2名，事业编制84名。

3.人员情况。2022年年末实有人数140人，较上年减少10人，调出22人，退休9人，调入4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.完成东环路拓宽改造、东二环三标段建设、景泰县第七幼儿园、车站路智慧停车场等重点项目土地征迁任务。全力推进景泰县报废机动车回收拆解市场建设项目，助推路衍经济稳步迈进。高质高效推进5500亩高标准农田建设。完成餐厨废弃物资源化利用和无害化处理、城区生活垃圾填埋场渗滤液无害化处理，彻底杜绝垃圾“二次污染”。

2.扎实推进城市“清废”“全域无垃圾”等专项治理行动，对辖区内积存垃圾、废弃杂物、残垣断壁、违章建筑及各类乱象进行全覆盖、拉网式清理整治，累计清理积存垃圾1.4万吨;拆除残垣断壁506处、农场危旧房屋265间；整治更新门头牌匾1212处；整治车辆乱停乱放3973处；更新窨井盖、路灯等城市基础设施379处。通过“拆墙并院、扩容提质”，将91个地域相连、品质相似的小区合并为30个开放式现代化大型小区，实现小区内部微循环。高效完成149个老旧小区改造任务，拆除各类违章建筑2112间（处）46563㎡，全面消除公共安全隐患，释放公共空间；推进硬化、绿化、美化、亮化整体提升，全面改造老旧楼体、管线路面及公共服务设施，打造“口袋公园”，配齐智慧安防系统，统一物业服务管理，居民居住品质显著提升。实施景泰县百公里生态廊道建设工程，打造集生态屏障、文化弘扬、休闲观光、生态农业于一体的复合生态长廊，栽植国槐、刺槐、旱柳、云杉等2.4万株，农田林网绿化158亩，道路绿化104公里，村庄绿化142亩，生态脆弱区综合修复治理与森林质量提升2063亩。压实“河长制”责任，下功夫解决南北沙河“四乱”问题，清运河道及建筑垃圾7274吨，水资源管理和水生态保护得到全面加强。

3.严格落实“四个不摘”和“三个总体稳定”要求，开展防返贫监测排查8次，走访农户600余户，帮办各类实事56件。坚持发挥“一事一议”财政奖补项目引领带动作用，加大农村基础设施建设，完成农村户厕改造110座，自来水入户335户，衬砌渠道4公里，道路硬化15公里，农村生产生活条件逐步改善。完成农作物播种面积5.7万亩，落实测算耕地地力保护补贴1940亩，累计兑现退耕还林补助1367亩、农机购置补贴16户、种粮补贴1722亩、大豆玉米带状复合补贴遥感面积527亩。推进标准化规模养殖，畜禽养殖规模户达61户，猪牛羊等畜禽存栏量总计10.2万头，肉蛋奶总产量达2031吨，畜禽布病免疫接种率达98%,农残抽检合格率达100%，“从农田到餐桌”的监控体系进一步健全。以条农集团为引领，引进高效栽培模式，建成省力化梨园3000亩，推进果园生产机械化、现代化。采取集约化经营、规模化种植、公司化运营模式，全力打造大西洋、夏坡蒂、荷兰薯等马铃薯优势品牌，实现产业增收、农民致富。延补产业链条，提升产品附加值，促进条山农场蜂蜜、胡麻油、和尚头面、杏脯、桃脯、白酒等食品加工业稳步健康可持续发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年年初安排预算收支35734800元，较上年的34055200元收入增加1679600元，增幅4.93%。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年收支执行49770782.69元，2022年收支执行56964679.98元，增加7193897.25元。

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

一般公共预算财政拨款收入56864679.98元，其他收入100000元。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2021年收支49770782.69元，2022年收支56964679.98元，增加7193897.25元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年三公经费支出总额29999.08元，其中公务用车运行维护费29999.08元。公务用车保有量1辆。没有因公出国(境)团组数及人数,没有公务接待。

（2）会议费支出情况：2022年会议费支出12884.5元。

（3）培训费支出情况：2022年培训费支出2080元。

（4）无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中无存在的问题。

4．财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年财政拨款收入56964679.98元，支出56964679.98元，其中基本支出27740760.29元，项目支出29223919.69元，工资福利22293679.31元，商品服务19238149.3元，个人和家庭补助10734381.12元，资本性支出（基本建设）389000元，资本性支出4309470.25元。

5．非财政拨款收入分析。

无。

（三）年末结转和结余情况。

无。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

（五）绩效目标完成情况。

1．概述项目绩效目标完成情况。

（1）景泰县城区环卫作业市场化服务项目。该项目2022年计划完成投资970.79万元，2022年累计支付962.73万元。项目实施顺利，绩效目标全部实现，项目实施过程中切实做到了城区生活垃圾清扫、保洁、全面收集、清运，真正做到了垃圾日产日清，全面填埋，为我县建设一支人员素质高、认知能力强、服务质量优的环卫队伍奠定了扎实的基础，环境卫生的有效改善切实提高了县城居民的人居环境质量，同时也带来良好的社会效益，经济效益以及生态效益。

（2）景泰县城乡生活垃圾焚烧运输服务项目。该项目2022计划完成投资360万元，2022年累计支付351.54万元。该项目实施顺利，绩效目标全部实现，切实做到了城乡生活垃圾就地减量，真正做到了垃圾日产日清，较好地实现了垃圾无害化处理的目标，进一步改善了城区的生态环境，提高了县城居民的人居环境质量，同时也带来良好的社会效益，经济效益以及生态效益。

（3）景泰县一条山镇泰玉路社区环卫作业市场化服务项目。该项目2022年计划完成投资184万元，2022年累计支付182.76万元。该项目实施顺利，绩效目标全部实现，切实做到了泰玉路社区生活垃圾清扫、保洁、全面收集、清运，做到了垃圾日产日清，全面填埋，泰玉路社区环境卫生有效改善，切实提高了辖区居民的人居环境质量，同时也带来良好的社会效益，经济效益以及生态效益。

（4）景泰县城区公共厕所建设项目。该项目计划总投资2426.01万元，2022年计划完成投资60万元，2022年累计支付60万元。该项目实施顺利，绩效目标全部实现，进一步完善了城区基础设施建设，提高了居民生活品质，促进了城市化水平，美化了城市环境，完善了城市功能，切实提高了县城居民的人居环境质量，同时也带来良好的社会效益，经济效益以及生态效益。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在问题及原因：地方配套资金无法及时到位，致使支付环节存在问题；泰玉路社区占地面积大，市场化服务项目主要作业范围是主街道，环卫精细化管理方面还有待提高。

改进措施：通过出台更加优惠的奖补政策，扩大环卫队伍，加强资金保障，确保环卫作业质量水平进一步提高，建立健全现场考勤制度，督促各方强化监管职责；加快项目实施进度，及时拨付资金，发挥财政资金“杠杆”作用；积极争取地方配套资金，合理布点，增加厕所数量，彻底解决居民如厕难的问题。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位严格按照各项规定为依据，以各项制度为要求，以各项制度为约束开展财务管理工作；决算的组织编报在县财政局国库股的指导下，做好财政对账、决算编报，做到账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映本单位预算执行结果和财务状况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况：我镇对决算及绩效信息将依规公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。无。

附：行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1．支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额－1）×100%

2．当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3．人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4．项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5．人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6．人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7．人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数：1

二、事业单位财务分析指标

1．预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2．人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3．人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出－离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1．财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%