景泰县第六中学

2024年单位预算公开情况说明

目    录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

景泰县第六中学原名条山集团职工子弟学校，始建于1972年，2007年9月移交地方，2010年12月更名为景泰县第六中学，是一所九年一贯制学校。学校服务半径约8公里，服务人员近万人。学校占地面积23737平方米，建筑面积12993.46平方米。承担条山镇城区部分及各乡镇部分初中义务教育、教学工作职能。隶属景泰县教育局主管,现为财政二级预算单位。执行政府会计制度。人员经费为财政补助拨款，公用经费为“义教经费”财政拨款。

二、机构设置

（一）机关内设机构

（1）机构情况

学校机构建制正科级事业单位，内设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、学生家长学校等处室。

（2）编制情况和人员情况

学校现有正科级干部2人，副科级干部3人，景泰县机构编制委员会核定人员编制为125人（景编委字【2023】24号）。全校9个年级，30个班级，在校学生有1312人。全部为义务教育阶段学生。实有教职工125人，其中专业技术人员125人，退休人员为41人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算1886.70万元，收入包括：一般公共预算拨款收入1847.70万元、上年结转39万元。支出包括：教育支出1444.03万元、社会保障和就业支出215.78万元、卫生健康支出72.29万元、住房保障支出154.61万元。

（一）收入预算

2024年收入预算1886.70万元（详见单位预算公开表1,2），包括：

一般公共预算收入1847.70万元,占比97.93%；

政府性基金预算收入0万元，占比0%；

上年结转收入39万元，占比2.07%；

其他收入0万元，占比0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1886.70万元（详见单位预算公开表3）。其中，其中：基本支出1847.70万元，占97.93%；项目支出0万元； 上年结转39万元，占2.07%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1847.70万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1847.7万元，比2023年预算增加298.04万元，增长19.04%，增长的主要原因是是人员调动及政策性增资。

其中：人员经费支出1820.91万元，主要包括:基本工资664.54万元、津贴补贴163.68万元、奖金243.36万元、绩效工资306.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.09万元、职工基本医疗保险缴费72.29万元、其他社会保障缴费9.88万元、住房公积金154.61万元、退休费9.81万元等。

公用经费支出26.80万元，主要包括：工会经费11.91万元、福利费14.89万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算减少208.19万元，减少100%，减少的主要原因是2024年没有安排项目。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1405.03万元，比2023年预算增加196.99万元，主要原因是本年度调入人员17人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为196.09万元，比2023年预算增加44.78万元，主要原因是在职人员增加17人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为9.81万元，比2023年预算减少11.48万元，主要原因是退休人员取暖费按职务标准发放。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为9.88万元，比2023年预算增加1.37万元，主要原因是在职人员增加17人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为72.29万元，比2023年预算增加9.99万元，主要原因是在职人员增加17人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房保障支出154.61万元。比2023年预算增加41.12万元，主要原因是在职人员增加17人。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，比2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，比2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2023年预算无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费26.8万元，比2023年预算增加3.72万元，增长16.12%，增长的主要原因是在职人员增加17人。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算部单位政府采购预算总额26.80万元，其中：政府采购货物预算26.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0  万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产及无形资产金额为3682.14万元。其中：办公用房16581.46平方米，价值2967.40万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

无

（四）单位管理转移支付情况

2024年单位管理转移支付未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

（1）组织保障方面：按照县财政局安排部署，我单位主要领导召开会议安排部署预算绩效评价工作，2023年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（2）绩效目标管理方面：开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。

（3）绩效运行监控方面：在日常监控运行中，适时进行绩效监控，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

（4）绩效评价管理方面：建立绩效评价常态机制，对每个项目组织开展绩效评价工作，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，严把资金审核关口，确保支付合规合法。

（5）绩效结果反馈与应用方面：及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

景泰县第六中学      

2024年2月2日     

附件：1.景泰县第六中学2024年部门预算公开表.xls

2.景泰县第六中学2024年整体绩效目标表.xlsx