前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

(一）主要职能

景泰县第一中学是景泰县高中教育事业部门，隶属景泰县教育局主管。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定贯彻落实措施及规章制度，并监督执行。研究制定全校教育事业的发展规划和年度发展计划，并组织协调、实施。

（2）综合管理全校的高中教育。负责对全校各教研室教育的督导与评估。

（3）统筹规划、协调指导教育管理体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系。

（4）负责全校教育经费的预决算，监测对教育经费的投入和使用情况；负责制定全校教育建设规划，检查指导教育设施建设。从实际出发合理调整教育布局。

（5）负责全学校领导干部、教师队伍管理和建设，协调落实教师待遇。

（6）全面贯彻教育方针，认真组织实施课程计划。

（7）负责全校教育统计工作；负责教育科研、教学研究等工作。

（8）完成上级各相关部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（1）机构情况

学校机构建制副县级事业单位，内设办公室、财务室、教研室、政教处、教务处、总务处、团委、工会等处室。

（2）编制情况和人员情况

学校现有编制235，副县级干部2人，正科级干部3人，副科级干部8人，学校现有45个教学班，学生2110人。现有教职工232人，平均年龄41岁；专任教师227人，平均年龄39岁；编制数235，教辅人员（财务2人）。没有无编人员，管理岗1位（书记）。事业单位工人4人，退休职工65人，遗属8人。

职称结构：227名专任教师中有正高级教师8人，高级教师68人，一级教师108人，二级教师43人。

学历结构：研究生学历17人，占专任教师总数的7.4%;本科学历184人，占专任教师总数的95%。近三年引进研究生3人，免费师范生1人，省部共建师范院校毕业生9人。执行政府会计制度。人员工资为财政补助拨款，公用经费财政拨款。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算3487.45万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3487.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2704.20万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出375.84万元、卫生健康支出139.41万元、交通运输支出0万元、住房保障支出268.01万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2024年收入预算3487.45万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3487.45万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算3487.45万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出3487.45万元，占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出3487.45万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2704.20万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出375.84万元、卫生健康支出139.41万元、住房保障支出268.01万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出3487.45万元，比2023年预算减少430.07万元，下降12.3%，下降的主要原因是在职人员减少，人员工资结构性差异。

其中：人员经费支出3435.78万元，主要包括：基本工资1300.34万元、津贴补贴312.60万元、奖金455.58万元、绩效工资574.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费338.83万元、职工基本医疗保险缴费139.41万元、其他社会保障缴费19.06万元、住房公积金268.01万元、退休费17.94万元、生活补助等5.86万元。

公用经费支出51.67万元，主要包括：工会经费22.96万元、福利费等28.71万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算减少391.83万元，减少100%，减少的主要原因是本年没有项目预算。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为2704.2万元，比2023年预算减少362.5万元，主要原因是在职人员减少；其他普通教育支出和教育费附加安排的支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为338.83万元，比2023年预算减少36.97万元，主要原因是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为17.94万元，比2023年预算减少17.75万元，主要原因是本年度退休人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为19.06万元，比2023年预算减少1万元，主要原因是在职人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为139.41万元，比2023年预算增加0.87万元，主要原因是在职人员工资提高，缴费基数提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房保障支出268.01万元。比2023年预算减少13.84万元，主要原因是在职人员减少，本年度公积金核算基数暂未确定。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费51.67万元，较2023年预算增加0.35万元，主要原因是人员退休后工资结构性差异变化。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额330.7万元，其中：政府采购货物预算240.7万元，政府采购工程预算70万元，政府采购服务预算20万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额330.7万元，小微企业预留政府采购项目预算金额330.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3912.04万元。其中：办公用房 6865平方米，价值6746.40 万元。预算单位共有公务用车1辆，价值12万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约214.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入预算。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是部分工作为全年持续性工作。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是部分工作为全年持续性工作。绩效运行监控在部门内部通报整改情况无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：及时报送。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加单位预算项目0个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标22个各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                     景泰县第一中学

                                     2024年2月2日

附件：1.景泰县第一中学2024年部门预算公开表.xlsx

            2.景泰县第一中学2024年部门整体绩效申报表.xls