前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

景泰县第六中学原名条山集团职工子弟学校，始建于1972年，2007年9月移交地方，2010年12月更名为景泰县第六中学，是一所九年一贯制学校。学校服务半径约8公里，服务人员近万人。学校占地面积23737平方米，建筑面积12993.46平方米。承担条山镇城区部分及各乡镇部分初中义务教育、教学工作职能。隶属景泰县教育局主管,现为财政二级预算单位。执行政府会计制度。人员经费为财政补助拨款，公用经费为“义教经费”财政拨款。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（1）机构情况

学校机构建制正科级事业单位，内设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、学生家长学校等处室。

（2）编制情况和人员情况

学校现有正科级干部2人，副科级干部3人，景泰县机构编制委员会核定人员编制为125人（景编委字【2023】24号）。全校9个年级，30个班级，在校学生有136人。全部为义务教育阶段学生。实有教职工125人，其中专业技术人员125人，退休人员为44人。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1994.74万元，按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1994.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1508.56万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出237.96万元、卫生健康支出79.83万元、交通运输支出0万元、住房保障支出168.39万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算1994.74万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1994.74万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1994.74万元（详见单位预算公开表3）。其中:基本支出1994.74万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1994.74万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1508.56万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出237.96万元、卫生健康支出79.83万元、住房保障支出168.39万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1994.74万元，比2024年预算增加131.76万元，增长7.07%，增长的主要原因是是人员调动及政策性增资。

其中：人员经费支出1967.04万元，主要包括:基本工资755.69万元、津贴补贴172.90万元、奖金245.12万元、伙食补助费0万元、绩效工资307.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费214.55万元、职工基本医疗保险缴费79.83万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费12.07万元、住房公积金168.39万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费11.34万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元 、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费支出27.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费12.31万元、福利费15.39万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年相比没有变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1508.56万元，比2024年预算增加103.53万元，主要原因是本年度调入人员6人及政策性增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为214.55万元，比2024年预算增加18.46万元，主要原因是本年度调入人员6人及政策性增资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为11.34万元，比2024年预算减少13.74万元，主要原因是退休人员取暖费按职称发放，比以前年度减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为12.07万元，比2024年预算增加2.19万元，主要原因是本年度调入人员6人及政策性增资。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为79.83万元，比2024年预算增加7.54万元，主要原因是本年度调入人员6人及政策性增资。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年住房保障支出预算168.39万元。比2024年预算增加13.78万元，主要原因是本年度调入人员6人及政策性增资。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025机关运行经费27.7万元，较2024年预算增加0.9   万元，增长3.36%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额27.70万元，其中：政府采购货物预算27.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额27.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额27.70万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4137.47万元。其中：办公用房16581.46平方米，价值2967.40万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的33%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为33 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024 年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，关于预算执行情况存在问题的项目，经分析得出：大部分项目为上半年资金，完成率达到 100%以上为正常情况，还有部分项目，如 ：2024 年薄弱环节改善与为民办实事、2024 年春班主任补助及 2024 年乡村学校少年宫运转等项目资金未支付，原因是该项目于 2024 年 07 月实施支付。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 9个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 10个，其中，单位整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11 个、三级指标 18 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4 个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

景泰县第六中学

2025年1月8日

附件：1.景泰县第六中学2025年部门预算公开表.xlsx

2.景泰县第六中学2025年单位整体支出绩效目标表.xlsx