前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定经济社会发展规划和年度计划并组织实施；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

2、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党，落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强党对意识形态、统一战线、民族宗教和人民武装工作的领导；指导和规范辖区内群团组织等各类组织。

3、推进经济发展和产业结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

4、坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度；加强公共设施建设，开展民政、就业和社会保障服务、退役军人服务、拥军优属等工作；着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明。

5、加强平安法治建设，构建公共安全防范体系，加强社会治安综合治理；强化法治宣传，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、维护社会稳定；做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等工作。

6、依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限。

7、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按照《中共景泰县委办公室、景泰县人民政府办公室关于印发<各乡镇机构设置、职能配置和人员编制方案>的通知》（县委办发[2024]17号）要求，我乡下设4个党政机构，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）；4个事业单位，即：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合执法队、安全生产和生态环境服务中心。

（二）编制情况和人员情况

我单位现有编制64名，其中：行政编制23名，机关后勤事业编制2名，事业编制39名。实有在职人数61名，其中行政21名，机关后勤事业0名，事业40名。退休8名，遗属4名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1307.78万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1307.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出742.20万元、社会保障和就业支出89.71万元、卫生健康支出30.33万元、农林水支出379.50万元、住房保障支出66.04万元。

（一）收入预算

2025年收入预算1307.78万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1307.78万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算1307.78万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出928.28万元，占70.98%；项目支出379.50万元，占29.02%；上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1307.78万元，包括：一般公共服务支出742.20万元、社会保障和就业支出89.71万元、卫生健康支出30.33万元、农林水支出379.50万元、住房保障支出66.04万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1307.78万元，比2024年预算减少1085.47万元，下降45.36%，下降的主要原因是年初项目较去年同步减少。

其中：人员经费支出794.03万元，主要包括：基本工资261.78万元、津贴补贴134.84万元、奖金108.84万元、伙食补助费0万元、绩效工资90.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.18万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费30.33万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.41万元、住房公积金66.04万元、医疗费0万元、其他工资福利支出10.87万元、离休费0万元、退休费1.74万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.37万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金1.06万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费支出134.25万元，主要包括：办公费27.90万元、印刷费1.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.70万元、电费5.00万元、邮电费2.20万元、取暖费15.00万元、物业管理费0万元、差旅费1.20万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费2.00万元、培训费0万元、公务接待费2.00万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费22.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费4.58万元、福利费5.72万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用16.95万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出20.00万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算379.5万元，比2024年预算减少873.00万元，减少69.70%，减少的主要原因是年初项目较去年同步减少。

保障运转经费2个，主要是项目1、2025年寺滩乡村级办公及公益性设施共管共享项目；项目2、2025年寺滩乡村干部工资福利补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（1类）纪检监察事务（0款）派驻派出机构（0项）2025年预算数为742.20万元， 比2024年预算减少225.90万元， 主要原因是人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（2类）纪检监察事务（0款）派驻派出机构（0项）2025年预算数为89.71万元，比2024年预算增加5.50万元，主要原因是社保基数调整。

3.卫生健康支出（1类）纪检监察事务（0款）派驻派出机构（0项）2025年预算数为30.33万元，比2024年预算增加1.50万元，主要原因是社保基数调整。

4.住房保障支出（1类）纪检监察事务（0款）派驻派出机构（0项）2025年预算数为66.04万元，比2024年预算增加2.43万元， 主要原因是住房公积金基数调整。

5.农林水支出（3类）纪检监察事务（0款）派驻派出机构（0项）2025年预算数为379.50万元，比2024年预算减少869.00万元，主要原因是年初项目较去年同步减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.00万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费2.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费3.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费2.00万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费151.22万元，较2024年预算减少202.13万元，下降57.20%，下降的主要原因是项目支出资金减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额147.88万元，其中：政府采购货物预算82.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算65.80万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额147.58万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1370.10万元。其中：办公用房8256.5平方米，价值496.94万元；其他用房230平方米，价值2.27万元。预算单位共有公务用车18辆，价值103.10万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约16.05万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收0.60万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是基本户银行存款利息收入，计划征收0.60万元。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2025年寺滩乡村级办公及公益性设施共管共享项目

1、项目概况：2025年寺滩乡村级办公及公益性设施共管共享项目

2、立项依据：《甘肃省村级财务管理办法》甘肃省村级公益性设施公管共享工作实施方案

3、实施主体：景泰县寺滩乡人民政府

4、实施周期：2025年全年

5、实施计划：2025年1月-12月，严格按照《甘肃省村级财务管理办法》，对符合规定的各村办公经费按照流程支出

6、年度预算安排：94.5万元

7、预期总体目标：规范村级办公经费管理和使用，有效促进村级运转和常态化机制，有效推进乡村振兴，有效促进村级经济健康发展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算资金执行率不高，报账资料报送迟，资料完善度不高。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算资金执行率不高，报账资料报送迟，资料完善度不高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共22个，其中，单位整体支出1个，项目支出21个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目减少，压减率77.78%，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标41个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标16个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

景泰县寺滩乡人民政府

                                                                                                                                                                                                                                                                     2025年1月8日

附件：1.景泰县寺滩乡人民政府2025年单位预算公开表

2.景泰县寺滩乡人民政府2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表