前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

景泰县水务局是景泰县人民政府组成部门之一，负责全县水务行政管理工作。主要职能为组织拟定全县水利工作政策，统一管理全县水资源，组织实施水利设施的管理与保护，指导全县农村水利、人畜饮水、水土保持和水利队伍建设，承担县抗旱防汛指挥部的日常工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县水务局内设机构6个，即办公室、财务管理股、水政水资源管理股、发展计划及行政审批服务股、水旱灾害防御股、水保与质量监督股。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算5372.80万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5372.80万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出154.05万元、卫生健康支出45.20万元、交通运输支出0万元、农林水支出4427.52万元、住房保障支出96.03万元、灾害防治及应急管理支出650万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算5372.80万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入5372.80万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算5372.80万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1702.80万元，占31.7%；项目支出3670万元，占68.3%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

    2025年一般公共预算当年支出5372.80万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、卫生健康支出45.20万元、社会保障和就业支出154.05万元、农林水支出4427.52万元、住房保障支出96.03万元、灾害防治及应急管理支出650万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出万元1702.8万元，比2024年预算增加52.78万元，增加3.2%，增加的主要原因是工资福利支出增加。

其中：人员经费支出1579.62万元，主要包括：基本工资420.24万元、津贴补贴116.06万元、奖金143.98万元、伙食补助费0万元、绩效工资162.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.05万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费45.2万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费6.29万元、住房公积金96.03万元、医疗费0万元、其他工资福利支出440.83万元、退休费20.73万元、抚恤金0万元、生活补助4.98万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.59万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费支出123.18万元，主要包括：办公费48.95万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费2.3万元、取暖费5.37万元、差旅费10万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费4.67万元、委托业务费0万元、工会经费6.95万元、福利费8.68万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.81万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出19.95万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3670万元，比2024年预算减少4190万元，减少53.3%，减少的主要原因是当年批复的预算项目资金较小。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目个，主要是项目1：黄河上游陇中水土保持调蓄水池工程2000万元、项目2：2025年水土保持专项资金（县级）500万元、项目3：2025年农业水价综合改革奖补资金20万元、项目4：2025年自行试点项目补助运行经费500万元、项目5：2025年安全生产专项资金（县级）650万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为122.05万元，比2024年预算116.88万元增加5.17万元，主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为25.71万元，比2024年预算20.04万元增加5.67万元，主要原因是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为6.29万元，比2024年预算5.44万元增加0.85万元，主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.91万元，比2024年预算4.17万元增加0.74万元，主要原因是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为40.29万元，比2024年预算38.91万元增加1.38万元，主要原因是人员增加。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为655.66万元，比2024年预算620万元增加35.66万元，主要原因是增加了中泉、黄崖坝水管所人员工资。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为751.86万元，比2024年预算742.37万元增加9.49万元，主要原因是增加了人员增加。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算数为2000万元，比2024年预算4000万元减少2000万元，主要原因是项目减少。

9.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为500万元，比2024年预算120万元增加了380万元，主要原因是项目增加。

10.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2025年预算数为20万元，比2024年预算20万元无变化。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为500万元，比2024年预算2500万元减少2000万元，主要原因是项目资金减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为96.03万元，比2024年预算92.21万元增加3.82万元，主要原因是住房公积金核费基数增加。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2025年预算数650万元，比2024年预算增加650万元，主要原因是增加安全生产专项资金（县级）。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费123.18万元，较2024年预算减少1.05万元，减少0.85%，减少的主要原因是政策调整，减少机关运行开支。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额84.56万元，其中：政府采购货物预算17.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算66.8万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额84.56万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为246.36万元。其中：办公用房2284.06平方米，价值117.68万元。预算部门共有公务用车2辆，价值23.7万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约9.76万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收1196万元。其中：中央（省级）批准设立3个，水土保持补偿费、水利罚没收入、其他水资源费收入，分别计划征收1105万元、50万元、41万元。

（三）重点项目情况

项目名称：黄河上游陇中水土保持调蓄水池工程

1、项目概况：主要建设内容为一是引水工程敷设φ500壁厚8mm钢管2条，长4km；φ600壁厚8mm钢管2条，长3km；DN500承压等级0.8Mpa的PE管1条，长2km；总长度9.0km。新建闸阀井18座，其中分水井11座，排气井7座。二是蓄水池工程新建调蓄水池共计8座，总容积76万m³，其中单墩村3座总容积28.8万m³（单墩2#蓄水池9.8万m³，单墩3#蓄水池9.5万m³，单墩4#蓄水池9.5万m³）；宽沟村2座总容积19.3万m³（宽沟2#蓄水池9.5万m³，宽沟3#蓄水池9.8万m³）；疃庄村3座总容积27.9万m³（疃庄1#蓄水池9.4万m³，疃庄2#蓄水池9.5万m³，疃庄3#蓄水池9.0万m³）。新建出水（放空）管控制井8座。

2、立项依据：根据《甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展规划》和《甘肃省‘十四五’黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》，按照黄河上游生态保护“一带四区多单点”空间规划，着力抓好陇中黄土高原水土保持，统筹水土保持与现代旱作农业发展，以改变传统农业生产方式、完善旱作农业基础设施、普及蓄水保水技术等为重点，统筹农业发展与生态保护、水土流失与生态环境治理。积极开展种植方式、种植技术、种植结构和种植品种优化调整，综合施策全面节水。推进实施陇中黄土高原丘陵沟壑区草牧业生态循环经济试验示范区建设。支持有条件的地区配套建设水肥一体化、集雨水窖、蓄水池、集雨槽等设施，推广集雨补灌水肥体化为主的旱作节水技术，积极发展温室大棚为主的高附加值设施节水农业。深入推进黄河流域生态保护和高质量发展，作为黄河上游的景泰县景泰肩负着重要职责和特殊使命。强化上游意识，担好上游责任、做好上游文章、体现上游水平，是贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神的重要举措，是践行习近平生态文明思想的实践行动。

3、实施主体：景泰县水利建设管理站

4、实施周期：2年

5、实施计划：新建引水管道4条，总长度9km。新建闸阀井18座。新建调蓄水池共计8座，总容积76万m³，其中9.8万m³2座，9.5万m³4座，9.4万m³1座，9.0万m³1座。新建出水（放空）管控制井8座。

6、年度预算安排：2000万元

7、预期总体目标：工程实施后，有效提高了水土利用率，改善了项目区农业生产基本条件，可解决单墩村片区14032亩、宽沟村片区7680亩和疃庄村片区8104亩高标准农田的水源问题。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目23个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在的问题是在开展预算绩效执行、监控时,存在预算支出责任主体认识不足，与实施主体之间的协作沟通不够等问题。主要原因是对预算绩效运行监控管理工作认识高度不够。开展1-9月绩效运行监控项目32个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目32个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在的问题是预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强学习，科学制定绩效指标。主要原因是绩效目标管理体系不完善。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我单位对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共47个，其中，部门整体支出1个，项目支出46个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算及时报送财政。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金12.98万元，2025年度减少部门预算项目5个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标20个、三级指标58个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标29个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

景泰县水务局

2025年1月8日

附件：1.景泰县水务局2025年部门预算公开表

2.景泰县水务局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

景泰县水务局2025年部门预算公开表.xls附件2：景泰县2025年部门整体支出和项目支出绩效目标申报表 (水政).xlsx