甘肃省景泰职业中等专业学校

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

       三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省景泰职业中等专业学校成立于1984年7月，隶属景泰县教育局主管,现为财政二级预算单位。执行政府会计制度。人员经费为财政补助拨款，公用经费为“中职免学费”财政拨款。学校建筑面积56593.62平方米。是国家级重点职业学校，全国农村成人教育先进单位，全国职业院校汽车教育集团成员单位。建校三十多年来，学校坚持“为学生全面发展和幸福人生奠基”的办学理念，按照“立足长远发展，打造品牌专业，拓宽就业市场，服务经济建设”的办学思路，不断优化人才培养模式，深化课程改革，积淀了丰厚的办学经验，形成了融中等职业教育、成人学历教育及各类职业技能培训与鉴定为一体的多层次、多形式、多元化的办学格局。

二、机构设置情况

（1）机构情况

学校机构建制正科级事业单位，内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、培训处和电大等处室。

（2）编制情况和人员情况

学校现有正科级干部2人，副科级干部6人，景泰县机构编制委员会核定人员编制为129人（景编委字【2023】24号），现有教师131人，其中专业技术人员130人，事业单位工人1人，退休职工42人，遗属10人。学校现有教学班30个，学生1264人。

职称结构：131名专任教师中有正高级教师5人，高级教师26人，一级教师59人，二级教师40人，高级工1人。执行政府会计制度。人员工资为财政补助拨款，公用经费财政拨款。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2050.97万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2050.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2050.97万元、公共安全支出0万元、教育支出1548.55万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出247.58万元、卫生健康支出81.79万元、交通运输支出0万元、住房保障支出173.05万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算2050.97万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2050.97万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算2050.97万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2050.97万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2050.97万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1548.55万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出247.58万元、卫生健康支出81.79万元，住房保障支出173.05、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出2050.97万元，比2024年预算增加159.77万元，增长7.79%，增长的主要原因是人员新增和政策性调资。

其中：人员经费支出2022.67万元，主要包括：基本工资775.43万元、津贴补贴170.62万元、奖金255.80万元、伙食补助费0万元、绩效工资318.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费220.20万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费81.79万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费12.39万元、住房公积金173.05万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费11.58万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.41万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费支出28.30万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费12.58万元、福利费15.72万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，较2024年预算无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）职业教育（项）中等职业教育（项）2025年预算数为1548.55万元， 比 2024年预算增加110.56万元， 主要原因是政策性调资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为220.20万元，比2024年预算增加20.04万元，主要原因是在职人员增加；政策性调资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为14.99万元，比2024年预算增加7.63万元，主要原因是在职人员增加；政策性调资。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为12.39万元，比2024年预算增加2.31万元，主要原因是在职人员增加；政策性调资。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为81.79万元，比2024年预算增加7.99万元，主要原因是在职人员增加；政策性调资。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为173.05万元，比2024年预算增加15.21万元，主要原因是在职人员增加；政策性调资。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

    六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费28.30万元，较2024年预算增加0.94万元，增长3.32%，增长的主要原因是在职人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额4248.7万元，其中：政府采购货物预算340.7万元，政府采购工程预算3788万元，政府采购服务预算120万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4248.7万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4248.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额10431.71万元。其中：办公用房 2482.91平方米，价值310.95万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值240.15万元。2025年拟采购固定资产约250.0410万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收130万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是中专学生住宿费、电大学费、考试费，分别计划征收80万元（400元每生每学年）、50万元。

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：甘肃省景泰职业中等专业学校3#学生宿舍楼建设项目

1、项目概况：新建3#宿舍楼位于学校校园东侧

2、立项依据：景发改发[2023]605号

3、实施主体：新建框架结构地上6层学生宿舍1栋，总建筑面积6356.01平方米。配套建设室外硬化、给排水、暖通、绿化、消防等附属工程。工程结构设计使用年限为50年，抗震设防烈度为8度。

4、实施周期：本项目建设周期17个月(参照《全国统一建筑安装工程工期定额》标准以及建设单位要求，其中建设期前期7个月，建设期10个月，含冬季停操工期)，自2023年8月进行项目前期准备、设计、招标等开工前工作，2025年4月开工建设，2025年12月底竣工验收、交付使用。

5、实施计划：自2023年8月进行项目前期准备、设计、招标等开工前工作，2025年4月开工建设，2025年12月底竣工验收、交付使用。

6、年度预算安排：本项目总投资3409.28万元。

7、预期总体目标：改善办学条件。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分工作为全年持续性工作。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分工作为全年持续性工作。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时报送。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目 0个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                                       甘肃省景泰职业中等专业学校

                                                                                                                                                                                                                                                              2025年1月8日

附件：1.甘肃省景泰职业中等专业学校2025年单位预算公开表.xlsx

          2.甘肃省景泰职业中等专业学校2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx