前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

本单位主要职能是负责全县农产品、食品、粮油、药品、化妆品、医疗器械、保健品、水产品、饮用水、农药、兽药、工业产(商)品等的质量安全检验检测、风险监测等计划任务和仲裁检验(定);负责依法开展计量器具检定、测试、校准和定量包装商品的计量检测工作;负责生产许可证发证检验及质量技术鉴定、委托检验;负责为政府相关职能部门提供技术支持和咨询信息服务,为生产企业提供技术指导、知识培训、业务咨询服务等。完成县委、县政府交办的其他工作。下设中心办公室、综合业务股、公共卫生检测股、食品药品检验检测股、质量技术监督检测股、农产品检验检测股职能科室。在中心领导班子的带领下，中心职工团结协作、立足本职、默默奉献，为景泰县人民群众的身体健康和经济社会发展提供了坚强保障。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我中心为景泰县公益一类事业单位，所属机构1个，独立核算机构1个。现有事业编制29人，在职实有24人，退休2人。

（二）参照公务员法管理单位  

    否

（三）直属事业单位

我中心为财政全额拨款事业单位，正科级建制，为县政府直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算428.09万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入428.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出40.53万元、卫生健康支出357.69万元、交通运输支出0万元、住房保障支出29.87万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算428.09万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入428.09万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算428.09万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出383.09万元，占89.49%；项目支出45万元，占10.51%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出428.09万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0   万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出40.53万元、卫生健康支出357.69万元、住房保障支出29.87万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出383.09万元，比2024年预算增加84.52万元，增长28.31%，增长的主要原因一时人员增加一人，导致相应的支出增加，二是年初工资标准调整后导致人员基本工资和相关各项费用的增加。其中：人员经费支出346.65    万元，主要包括：基本工资117.48万元、津贴补贴43万元、奖金44.41万元、伙食补助费0万元、绩效工资57.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.91万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费14.02万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金29.87万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0.49万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元 、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费支出 36.44  万元，主要包括：办公费5.91万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费2万元、电费3万元、邮电费0.1万元、取暖费7.43万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费2.01万元、福利费2.51万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.38万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算45 万元，比202年预算持平。主要原因是有些项目经费暂时尚未通过上级部门审核通过予以拨付。

经济社会发展项目0 个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是项目2025年检验检测中心公共检测专项经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）1、行政事业单位养老支出 （款）（1） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为37.91 万元，其他行政事业单位养老支出 （项）2025 年预算数为0万元， 比 2024 年预算增加8.97万元， 主要原因是人员工资增加，缴费基数变大。（2）、其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出保险缴费支出（项）2025年预算数为2.13万元， 比 2024年预算增加0.7万元，主要原因是人员变动。

2.卫生健康支出（类）（1）、公共卫生 （款）基本公共卫生服务（项）2024 年预算数为357.69万元，比 2024 年预算增加58.91万元，主要原因是下降的主要原因是有些项目经费暂时尚未通过上级部门审核通过予以拨付。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为14.2万元，比 2024 年预算增加3.7万元， 主要原因是人员增加和人员工资变动。

3.住房保障支出（类）（1）、住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为29.87万元，比 2024 年预算增加6.85万元， 主要原因是人员增加和人员工资变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平

2.公务接待费0万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算持平。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额240.93万元，其中：政府采购货物预算230.93万元，政府采购工程预算    万元，政府采购服务预算10万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额230.93万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 230.93 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为144.07万元。其中：办公用房     2400平方米，价值125.28万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值10万元。单价20万元以上的设备价值     0万元。2025年拟采购固定资产约230.93万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2024年主要是银行存款利息收入费 0.1万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年检验检测中心公共检测专项经费

1、项目概况：

（1）、按照全省饮水安全工程水质保障工作的安排部署，按月工作进度，对全县所有集中式供水工程水源水、出厂水、末梢水进行全覆盖水质检测；对分散式供水工程以村为单位进行典型工程水质检测，通过水质检测，加大了检查和监督力度，确保水质净化和消毒设施设备正常使用，有效提高供水水质合格率，保障农村饮水安全。提供依据可有效防治水性疾病的发生，保障广大人民群众饮水安全。根据《甘肃省水污染防治工作方案》的要求，县区公共检验检测中心配合县区卫生计生监督部门完成采样、监测及报告出具相关工作 。                                                                                                                                                               （2）、根据《甘肃省水污染防治工作方案》的要求，公共检验检测中心按照文件要求，每月采集19份水样，年检全分析2项共230份。配合县区监督部门完成采样、检测及出具报告等相关工作。

2、立项依据：

（1）、根据财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业单位事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）文件。                                                                                                                                                                                                                                              （2）、根据景泰县机构编制委员会《关于成立景泰县农村饮水安全工程水质监测中心的通知》（景机编〔2016〕19号）文件要求                                                                                                              （3）、根据《白银市卫生和计划生育委员会关于印发白银市疾控机构生活饮用水卫生监测指导方案（试行）的通知》（市卫疾控发〔2016〕27号）                                                                                                               （4）、根据白银市疾病预防控制中心《关于开展2018年卫生应急物资储备情况调查工作的通知》（市疾控发〔2018〕213号）文件。                                                                                                      （5）、根据甘肃省卫生健康委员会《关于印发甘肃省疾病预防控制机构饮用水卫生监测工作指导方案的通知》（甘卫疾控发〔2023〕78号。

3、实施主体：（1）、根据上级重点抽检工作方案，做好全县饮用水卫生监督监测工作，保障人民群众身体康；                                                                                                            （2）、通过水质检测，加大了检查和监督力度，确保水质净化和消毒设施设备正常使用，有效提高饮用水水质合格率，保障饮水安全。                                                                                                                                                                                （3）、掌握我县生活饮用水卫生状况，科学实施生活饮用水监测管理，推进监测网络和数据信息建设，做好饮用水安全信息公开工作。

4、实施周期：1年

5、实施计划：根据饮水安全水质检测系统下发任务数量每月进行水质（出厂水、末梢水）检测及年检全分析水质检测 。

6、年度预算安排：

目标1：县域内230份左右公示水（出厂水、末梢水）的检测。

目标2：做好全县饮用水卫生监督检测工作。

目标3：全县农产品农药残留量定性和定量检测2300份。

目标4：全县强制检定器具检测4000台次。

目标5：公共卫生监督检查强制检测100次。

7、预期总体目标：

目标1：县域内230份左右公示水（出厂水、末梢水）的检测。

目标2：做好全县饮用水卫生监督检测工作。

目标3：全县农产品农药残留量定性和定量检测2300份。

目标4：全县强制检定器具检测4000台次。

目标5：公共卫生监督检查强制检测100次。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。202年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在专业人才队伍短缺、项目绩效管理经验不足、预算绩效指标编制不够准确等问题。开展1-9月绩效运行监控项目 2个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1、检测中心检测工作要求食品、农产品检验机构的技术负责人、质量负责人、检验人员应符合食品、农业、生物、化学等相关专业需要。2、由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算按时报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度部门预算项目1个，较2024年持平。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标 22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

景泰县公共检验检测中心

2025年1月8日

附件：1.景泰县公共检验检测中心 2025年单位预算公开表附件1：公检中心2025年部门预算公开.xlsx

2.景泰县公共检验检测中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件2：公共检验检测中心单位整体绩效.xlsx