前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;制定经济社会发展规划和年度计划并组织实施;做好农业、农村、农民工作,推进乡村振兴。

2.加强党对基层治理的全面领导,统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度,推进全面从严治党,落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;加强党对意识形态、统一战线、民族宗教和人民武装工作的领导;指导和规范辖区内群团组织等各类组织。

3.推进经济发展和产业结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。

4.坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标,大力发展公益事业,加强公共服务体系建设,制定公共服务事项目录清单,建立健全权责清单和职责准入制度;加强公共设施建设,开展民政、就业和社会保障服务、退役军人服务、拥军优属等工作;着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,建设健康农村,丰富农民群众文化生活,促进乡风文明。

5.加强平安法治建设,构建公共安全防范体系,加强社会治安综合治理;强化法治宣传,畅通诉求渠道、调解民事纠纷、维护社会稳定;做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等工作。

6.依法行使法律法规赋予的职权,依法依规承担下放的经济社会管理权限。

7.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

景泰县漫水滩乡为三类乡，设党政机构4个，事业单位3个。党政机构规格均为股级，综合执法队机构规格为正科级,其他事业单位为副科级。

(一)党政机构

1.党政综合办公室:负责宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教等工作;负责乡党委政府督促检查、档案管理、机关后勤等日常工作。

2.党建工作办公室:负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设、党风廉政建设和反腐败工作;负责组织人事、机构编制、干部培训等工作;负责本乡镇工会、团委、妇联、工商联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室:负责产业发展、农村经营管理、工业经济、商贸流通、营商环境建设、招商引资等工作;负责教育、科技、文化、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障、调查统计等工作。负责应急救援、安全生产、防灾减灾工作;负责农村用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、噪声污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染等方面工作。

4.平安法治办公室(社会治安综合治理中心):负责政法、

基层民主政治建设、法治建设、乡村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作;负责治安防控体系建设、平安创建活动工作;负责网格化管理、信访投诉、人民调解、行政调解等工作。

(二)事业单位

1.农业农村综合服务中心:负责农业、林业、草原、水利、渔业、畜牧兽医、农机等方面的技术推广和服务工作;负责农产品质量检测、供销、金融、科技服务工作;负责乡村振兴、新型城镇化建设等工作。负责村镇建设规划工作;负责村镇建设、乡容乡貌、危(旧)房改造、古村(屋)修缮、环境卫生和绿化的综合管理服务等工作。负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作,参与农村公路建设;负责配合做好道路运输、交通安全管理工作。

2.党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站):负责新时代文明实践活动相关工作;负责村(社区)建设、治理、教育、服务等工作;负责开展行政事务办理、代办服务等行政性、社会性工作;负责民政、就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助等工作;负责退役军人服务工作;负责群众文化、体育、旅游等工作。

3.综合执法队:负责辖区内赋权事项的行政执法工作,统筹协调辖区内部门派驻机构执法力量联合执法,依法开展生态环境、文化旅游、道路交通安全、安全生产、规划建设、农业、农机、林草、水务、村容村貌、拆违治乱等相关领域的综合执法活动。

(三)几个具体机构

1.人民武装部。按有关规定设置漫水滩乡人民武装部,负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作,不计入机构限额。

2.人民代表大会办公室。按有关规定设置漫水滩乡人民代表大会办公室,负责人大工作,不计入机构限额。

(四)派驻机构

按照中央有关规定,设在漫水滩乡的公安派出所、司法所、市场监督管理所、财政所、畜牧兽医站等 5 类派驻机构,继续保留。加强对县直部门派驻机构及人员的管理职责,县直部门派驻机构人员纳入乡镇统一指挥协调,依托乡镇开展工作考核,相关负责人任免应当事先征求乡镇党委意见。除公安派出所外,其他县直部门派驻机构人员以乡镇管理为主,赋予乡镇日常管理权、工作考核权、任免建议权,保证基层能调得动、用得顺。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算858.30万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算858.30万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入858.30万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算858.30万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出568.08万元，占66.19%；项目支出290.22万元，占33.81%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出858.30万元，包括：一般公共服务支出463.48万元、社会保障和就业支出50.85万元、卫生健康支出16.74万元、农林水支出290.22万元、住房保障支出37万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出568.08万元，比2024年预算减少181.62万元，下降31.97 %，下降的主要原因是2025年人员经费减少。其中：人员经费支出444.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出123.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算290.22万元，比2024年预算增加减少20.72万元，增长7.14%，增长的主要原因是2025年村干部工资福利补助资金增加。

经济社会发展项目1个，主要是项目12025年漫水滩乡村级办公及公益性设施共管共享经费。

保障运转经费2个，主要是项目1：会议费、项目2：公务接待费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2025年预算数为463.48万元， 比 2024年预算减少184.91万元，主要原因是人员正常调动，基本支出减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费2万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费2万元，较2024年预算无变化。

机关运行经费148.61万元，较2024年预算增加减少11.70万元，增长7.87 %，增长下降的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额199.65万元，其中：政府采购货物预算160.15万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算39.5万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  152.65万元，小微企业预留政府采购项目预算金额47万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为395.53万元。其中：办公用房2161平方米，价值79.95万元。预算单位共有公务用车1辆，价值12.78万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约56.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本单位2024年非税收入预算0.15万元，主要是基本户银行存款利息收入

（三）重点项目情况

项目名称：2025年漫水滩乡村级办公及公益性设施共享共管经费

1、项目概况：以11个行政村为建设任务，对村内的公共设施，包括村组道路、村内巷道、产业路、给排水设施、绿化带、村级阵地、文化广场、乡村舞台、农家书屋、健身器械、路灯、公厕、垃圾池（箱）等进行建设及维修。

2、立项依据：甘肃省农村村级公益性设施共管共享工作管理办法（试行）

3、实施主体：景泰县漫水滩乡人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：（1）制定计划，宣传动员(1月-4月)

（2）落实任务，全民推进（5月-10月）                                             （3）查缺补漏，及时整改（11月-12月）

6、年度预算安排：60.5万元

7、预期总体目标：在2025年12月以前，全乡全面推开农村公益设施共享共管工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效指标有待细化。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效指标编制不够准确。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。二是加强与财政部门以及镇各中心（站所）的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

景泰县漫水滩乡人民政府

2025年1月8日

附件：1.附件1：景泰县漫水滩乡人民政府 2025年单位预算公开表.xlsx

                2.景泰县漫水滩乡人民政府2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表